自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

(1)内设机构设置。kaiyun体育全站网页登录委宣传部单位内设机构包括：办公室、意识形态和理论宣讲室（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、新闻室（市政府新闻办公室、市突发公共事件应急新闻中心办公室）、文化文产发展室（电影管理室）、宣传教育和政策法规室、精神文明创建指导室（未成年人思想道德建设与志愿服务室）、新闻出版与版权室（市新闻出版局<版权局>、市“扫黄打非”办公室）7个职能科室。

(2)年初预算本单位编制人数18人，年末增加编制0人，年初预算安排人数12人，年末实有人数16人，较年初增加4人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年，本部门年初预算收入753.56万元，比上年增加289.78万元，增长63%,增加变化的主要原因是：“十星级文明户”项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算469.66万元，比上年增长5.88万元，增长2%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算283.9万元，比上年增加224.9万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人员工资变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1189.12万元。

2023年，本部门年初预算支出1189.12万元，比上年增422.73万元，增长56%，增减变化的主要原因是：十星级文明户”项目经费增加。

其中：基本支出年初预算242.66万元，比上年减147.83万元，减38%；项目支出年初预算为227万元，年度预算调整510.9万元，比上年增加135万元，增长36%。年度执行中因单位人员经费变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：十星级文明户”项目经费增加。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年度财政拨款基本支出271.89万元，其中:人员经费206.54万元，占基本支出的75.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.35万元，占基本支出的24.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出年初预算为227万元，年度预算调整690.23万元，比上年增加135万元，增长36%。年度执行中因单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：十星级文明户”项目经费增加。

2.项目资金实际使用情况分析

2023年度财政拨款项目支出917.23万元，其中：“扫黄打非”经费支出8万元、媒体合作宣传经费219万元及“十星级文明户”建设等支出690.23万元。

3.项目资金管理情况分析

项目资金全部做到了专款专用，全年按时完成各项专项任务。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.2023年收入实际完成1189.12万元，比上年增加406.54万元，增长52%。主要原因是：“十星级文明户”项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入完成469.66万元，比上年增5.88万元，增长2%；，变化的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

2.单位人员经费变动及单位事权调整决算跟随调整；政府性基金预算财政拨款收入年初预算283.9万元，比上年增224.9万元；年度执行中因单位人员工资变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数1189.12万元。

2023年，本部门支出1189.12万元，比上年增加406.54万元，增长52%。主要原因是：2023年“十星级文明户”项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款支出完成903.22万元，比上年增179.84万元，增长25.%；，变化的主要原因是：1、人员经费和项目经费支出增加。2、单位人员经费变动及单位事权调整决算跟随调整；政府性基金预算财政拨款支出285.9万元，比上年增226.9万元，增长385.%。主要原因是：2023年“十星级文明户”项目经费增加。年度执行中因单位人员工资变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数1189.12万元。

（二）部门整体支出效益情况

通过整体支出预算执行，保障了本单位16名在职人员工资、津贴等福利待遇，充分发挥了财政资金的最大效益，为单位正常运转提供了有力支持,圆满地完成了全年工作任务。

四、绩效评价结论

经自评，2023年度我部整体支出绩效综合评价自评得分为98.4分。本次整体支出绩效自评情况按要求在kaiyun体育全站网页登录人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，进一步发挥财政资金效益，提高单位履职尽责能力。

五、存在的主要问题

公务卡使用不够入时。

六、改进措施和有关建议

1.立足单位实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，将绩效目标细化分解到具体工作计划，落实到具体工作任务中去。

2.严格执行财务管理制度，建立健全绩效评价体系，严格按照资金计划进度支付，做到专款专用，保证更规范严要求使用资金，更好地完成财政预算资金，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。