2022年kaiyun体育全站网页登录自然资源局部门整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

 （一）部门基本情况

 根据中共祁阳县委办公室祁办[2019]44文件《中共祁阳县委办公室、祁阳县人民政府办公室关于印发《祁阳县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，县自然资源局主要履行全民所有土地、矿产、森要、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责等工作职能。

 部门组织机构及人员情况

 1、机构情况：kaiyun体育全站网页登录自然资源局由1 个行政单位（辖15个内设股室）、11个下属单位及22个自然资源所组成。 

 2、人员情况：我局目前共有干部职工636人，其中：行政人员14人，参照公务员管理事业人员41人，非参公事业人员581人。

 （二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

 2022年我局部门决算支出共计 21277.31万元，其中基本支出 5532.08 万元，项目支出15745.23 万元。按经济分类支出，工资福利支出5408.31 万元，商品和服务支出1037.66万元，对个人和家庭的补助  44.56 万元，资本性支出14617.57万元，债务利息及费用支出169.21万元。

 二、部门整体支出资金管理及使用情况

 （一）基本支出

 1．本单位2022年度基本支出总额为 5532.08 万元，其中人员经费  5452.88万元，日常公用经费 79.2万元，是由一般公共预算财政拨款。

 2．本单位2022年度“三公” 经费总支出29.2  万元，包括公务用车运行维护费 4 万元，公务用车购置费24.48万元，公务接待费0.72  万元，因公出国（境）费用支出为0元。

 （二）项目支出

 2022年度本单位项目支出总额为15745.23  万元，其中一般公共预算财政支出 1066.54万元，政府性基金预算财政支出 14678.69万元。一般公共预算支出包括绩效评估支出13.1万元，土地开发整治支出253.19万元，规划管理拆违控违支出143.44万元，卫片执法支出229.62万元，增减挂钩支出31.44万元，生态修复支出131.27万元，拆迁安置支出1.59万元，地质灾害防治支出262.89万元。政府性基金预算财政拨款支出包括拆迁补偿支出4488.26万元，增减挂钩支出643.11万元，收储土地工作经费44.78万元，创绿规划设计费5.2万元，用地报批支出2310.94万元，国土空间总体规划支出195.06万元，土地整治支出244万元，土地收回支出560.73万元，配电工程支出17.4万元，还土地储备贷款华融湘江银行本金及利息支出6169.21万元。

 项目绩效完成情况：

 1、土地开发整治项目：该项目资金497.19万元已使用完，完成进宝塘新朝村四组等六个组、进宝塘镇新朝村一组等三个组、祁阳县羊角塘镇兰桥村、镇升坪村土地整治土地整治，项目总面积833亩，工程量修建机耕桥4座、启闭闸3座、新修农渠12条2603米、新修灌排农渠16条4108米、新修机耕路31条11126米，修建蓄水池6个、整修山塘18个、拦河坝1座。项目实施后可落实耕地占补平衡制度，加大补充耕地储备力度，保障我市经济社会可持续发展；

 2、规划拆违控违项目；该项目资金143.44万元已使用完，我们成立三个控违拆违专班进行巡查，出动巡查车辆500余次，执法人员1000余次，建立台账，从时间、空间上保证不缺位，分别对卢家甸社区、龙山社区等26处进行拆违控违。2022年，共拆除违法违章建筑30余宗，建筑面积约30868平方米，真正做到了拆除一处，教育一片，震慑一方，构建整洁、优美、舒适的人居环境，有效地维护了土地管理秩序，提升了政府的威信；

 3、卫片执法项目，该项目资金229.62万元已使用完，自然资源部下发的卫片图斑方面，经实地核查并收集相关佐证资填报系统，经判定违法用地30宗，违法用地面积279.12亩，其中耕地面积42.41亩，基本农田面积12.29亩；省厅下发卫片图斑方面，经判定违法用地69宗，违法用地面积314.2亩，其中耕地面积52.99亩，基本农田30.33亩。通过整改、拆除、复耕、复绿等一系列措施，有效地降低了违法比例和违法占用耕地面积，高质量完成2022年卫片执法工作，及时有效地制止各类违法占用耕地行为，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线；

 4、生态修复项目；该项目资金131.27万元已使用完，对白水镇湖广村废弃煤矿、下马渡镇赤塘砖厂、羊角塘废弃矿山9个图斑，进行了生态修复，总面积8.82公顷，场地平整46160平方米、种植湿地松9956株、赤皮青冈1244株、爬山虎2862株、播草52884平方米、修建排水沟1987米、悬挂铁丝网4527平方米，通过对矿山生态环境的治理，有针对性的处理和解决存在的生态环境问题，通过本次生态修复工程，有效修复矿区生态环境，有效的防止水土流失，增加林地面积，从而大大缓解矿区的生态环境压力，改善当地群众的生产及生活条件。

 5、地质灾害防治项目；该项目资金262.89万元已使用完，对观音滩井仙村和肖家大院村2处重大地灾进行治理，修建抗滑桩16根，挡土板48块、冠染81.5米、排水沟43米、锚杆挂网喷射砼工程：2700m2,坡面绿化工程：种植槽185m,挂裹镀锌铁丝网2700m2，种植物900棵，截排水沟200m左右，完成了我市地质灾害“三查”，指导群测群防以及地质灾害应急预案制定；地灾值班值守及预警预报工作；突发性地质灾害应急调查与处置工作；宣传和普及地质灾害防灾减灾知识、应急避险和防灾自救应急演练，最大限度降低了地质灾害对当地群众的危害，保障当地居民生命财产安全，改善居民生产、生活环境，促进经济稳定、社会稳定、环境优美良好循环。

 6、征地折迁补偿项目；该项目资金4488.26万元已使用完，我局如期完成了集体土地防洪堤工程、s227公路、浯溪公园扩园、唐家岭生活垃圾焚烧发电、湘南建材城、湘江稀土等重点项目征地拆迁工作，共征收小江村、吉安村、凼桥村等土地约2033亩，共拆除房屋约350栋,面积63627平方米。征地拆迁工作的积极开展，保障了我市重点项目建设的顺利进行，促进了土地利用资源的合理配置，提升了城市规划和发展水平，改善了农民居住环境，提高了城市的生活品质，也为进一步推动我市的经济发展和社会进步注入了新动力。

 7、城乡建设用地增减挂钩项目；该项目资金674.55万元已使用完，城乡建设用地增减挂钩项目共涉及19个镇（办）95个地块，立项面积约750亩作为拆旧区（其中农村居民点用地550亩、废弃采矿用地200亩），规划复垦新增农用地750亩，其中复垦水田221亩，旱地434亩，林地10亩，其他农用地85亩。该项目实施将农村废弃采矿用地、农村宅基地用地复垦为可以利用的农用地，有利于统筹安排农业生产，改善作物生长环境，维护生态系统的稳定，提高土地生产力，高土地利用率，新增耕地面积，为建立现代农业奠定良好的生态基础优化城乡用地结构和布局，有利于促进城乡统筹发展，农业生产条件得到改善，生产力效果得到提高，农民的收入水平上升。

 8、用地报批项目，该项目资金2310.94万元已使用完，完成省自然资源厅审批项目24个，总面积3112.8亩，通过永州市人民政府农用地转用审批项目11个，面积149.5亩，保障土地利用总体规划和年度计划的有效实施，优化配置土地资源，提高政府宏观调控的能力，加强土地宏观调控，促进土地资源优化配置和节约集约利用，提高国有建设用地的保障能力，推动经济社会稳定持续发展；

 9、国土空间规划项目，该项目资金195.06万元已使用完，完成kaiyun体育全站网页登录kaiyun体育全站网页登录国土空间总体规划（2020-2035年）规划大纲及专题审查工作已完成；完成“多规合一”村庄规划编制248个，村庄规划编制工作作为先进典型在永州推广；调整优化了生态保护红线，科学划定了城镇开发边，构建国土空间规划体系，建立“多规合一”的规划编制审批、实施监督、法规政策和技术标准体系，形成市域国土空间开发保护“一张图”，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平；

 10、土地收回项目，该项目资金560.73万元已使用完，项目收回祁阳高新区长流路与科力路交汇处西南角土地34063平方米，原金纬置业未开发的工业用地，政府收回该宗地重新挂牌出让，有效提高土地利用率，优化高新区产业发展布局；

 11、配电工程项目，该项目资金17.4万元已使用完，项目拆除电杆2基，拆除避雷器、隔离开关1组拆除10DV线路0.2KM，在康乐路新增架空绝缘线170米，敷设电缆228米及配套附件安装，立大拔梢杆1基，组立水泥杆1基及配套附件，近100亩闲置土地得到重新利用，挂牌出让增加财政收入。

 我单位制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。部门项目组织实施由单位主管股室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

 三、部门整体支出绩效情况

 2022年，在市委市政府的坚强领导和各级各相关部门的大力支持下，自然资源各项事业取得积极进展，全年完成土地出让收入3.3926亿元，耕地保有量68.03万亩、耕地恢复3636亩、永久基本农田划定62.62万亩，土地报批3112.8亩、征收土地2299.301亩，动态储备土地10000亩，完成了年度目标任务。一年来我们主要取得了以下工作成效：

 1.规划引领方面。完成了国土空间总体规划和4项专题研究，该规划大纲及专题已通过县级审查,等待省级审批；“三区三线”全面划定，数据成果已启用；国土空间规划“一张图”实施监督系统进入试运行阶段；镇级国土空间规划编制已开标并确定技术单位。

 2.要素保障方面。一是土地报批工作。通过省自然资源厅审批项目24个，总面积3112.8亩，通过永州市人民政府农用地转用审批项目11个，面积149.5亩。二是土地出让工作。今年以来共挂牌出让土地33宗（次），总面积906.86亩。其中，已成交16宗地，实现土地出让收入2.0364亿元，完成年初目标任务的16.97%。正在挂牌9宗，面积310.5亩，预计可实现土地出让收入3.6442亿元。三是土地收储工作。完成土地征收2299.301亩，动态储备土地10000亩。

 3.耕地保护方面。以田长制为抓手，今年省市下达的各项责任目标任务均已按时保质完成。其中，年度耕地“进出平衡”实现进大于出；耕地保护底线目标任务68.02万亩，我市实现实有耕地68.03万亩；耕地恢复任务3592亩，我市已完成3636亩；永久基本农田保护任务62.61万亩，我市已划定62.62万亩。开展“四级网格化”动态巡查1100余次，出动巡查人员3200余人。2022年增减挂钩已全面进入工程施工阶段，引进社会资本参与耕地占补平衡。

 4.自然资源节约高效利用方面。一是批而未供处置。完成全市批而未供处置590.78亩，处置率38.62%；园区批而未供处置278.98亩，处置率80.5%，两项指标均高于省厅下达的35%处置任务率。二是闲置土地清理。完成全市闲置土地处置75.14亩，处置率89.54%；园区闲置土地处置65.4亩，处置率100%，两项指标处置率高于省厅下达的60%处置任务率。三是园区低效（空闲）用地处置。完成园区低效用土处置604.05亩，处置率73.25%，高于省政府下达的35%处置任务率。四是月清“三地两矿”中批而未供和闲置土地处置。2020年至今，省厅共下发我市新增批而未供土地6宗,已完成4宗，剩余2宗暂未处置到位；下发闲置土地处置任务15宗，总面积792.18亩，已处置到位10宗，盘活闲置土地面积441.98亩。

 5.自然资源执法方面。我市存量违法用地共159宗，整改到位70宗；2022年新增违法用地47宗，整改到位7宗；2020年至今省厅下达“月清三地”违法用地处置任务共90宗，面积463.75亩，处置到位45宗，未到位45宗。

 6.民生服务方面。一是“交房即交证”加速推进，自2022年12月31日起，我市所有城镇规划范围内新取得国有建设用地使用权的预售商品房项目将全面实施“交房即交证”，目前已通过该模式为3个楼盘共1653名业主办理不动产权证；二是地质灾害防治有序开展。已完成全市地质灾害1：10000详细调查、地质灾害风险普查、2022年历史遗留矿山生态修复任务、观音滩井仙村和肖家大院村2处重大地灾治理项目。长江经济带废弃露天矿山生态修复任务及相关整改工作全面完成。三是茅竹镇全域土地综合整治全力推进。已完成乡镇国土空间规划、村庄规划、实施方案等县级论证及新增耕地和增减挂钩选址的市级、省级复核。项目实施方案已完成市级评审并向省级报卷。

 7.矿业转型发展方面。一是持续开展砂石土矿专项整治。全市原有的59个砂石土矿已关闭注销44个，仅剩的15个砂石土矿均已编制矿山地质环境综合防治方案或生态修复方案，全部按要求落实生态修复工作。二是切实落实“净矿出让”工作。对新设矿权，严格落实矿业管理、生态修复部门“双负责”制，逐矿落实规划环评、排污许可制度。新设矿权未通过环评的，一律不予审批。统筹用矿、用地、用林审批，严格“净矿”竞争性出让要求，确保新设矿山绿色开发。完成kaiyun体育全站网页登录羊角塘复兴矿区建筑石料用灰岩矿挂牌出让。三是合理有序投放矿权。全年设置砂石土矿采矿权2宗，成功挂牌出让采矿权1宗（复兴矿区建筑石料用灰岩矿），实现采矿权出让收益8300万元，其中，kaiyun体育全站网页登录本级收益2500万元。

 四、部门整体支出绩效评价结论

 绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分96.1分，考评结果为优秀。自评结果将在kaiyun体育全站网页登录人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

 五、存在的主要问题

 1、部门总体预算管理及执行方面

 一是受疫情影响，房地产市场持续低迷，土地流拍现象严重。2022年已挂牌的35宗土地中，仅成交21宗，实现出让收入3.3926亿元，完成年初目标任务的28.27%，流拍14宗，流拍率40%。

 二是因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

 三是耕地占补平衡矛盾突出。我县耕地后备资源缺乏，落实耕地“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”的形势十分严峻，耕地占补平衡和项目用地选址压力不断增大，部分地方已经影响到土地报批。

 2、对绩效评价工作的了解及重视方面

 一是近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务股室，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

 二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

六、改进措施和有关建议

 1、坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

 2、严格财务管理监督。按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

 3、增强干部职工的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。