2022年度kaiyun体育全站网页登录挂榜山林场整体支出绩效评价

自评报告综述

进一步加强我场预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）等文件的有关规定，结合我场预算绩效管理工作实际，现将2022年度本部门整体支出绩效自评如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

kaiyun体育全站网页登录挂榜山林场为kaiyun体育全站网页登录政府直属的正科级公益一类事业单位，全额编制数为46人。我场现有干部职工118人，其中在职49人，退休69人，内设六个股室，分别为：办公室、森林资源管理股、计划财务股、法制宣传教育股、野生动植物保护管理股、政工人事股。

设场长1名，副场长4名，股（室）长（主任）6名。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度我场预算拨款支出1016.65万元，其中基本支出578.01万元，占56.85%，主要用于为保障全场机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出438.64万元，占43.15%，主要用于森林公园建设、游步道建设、林道维护等特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度kaiyun体育全站网页登录挂榜山林场收到财政预算拨款基本支出1016.65万元 ，基本支出578.01万元，包含人员经费和公用经费。其中人员经费523.40万元，主要用于全场干部职工工资津贴、各类保险缴费等支出；公用经费54.61万元，主要用于为保障正常运转而产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022年度项目资金438.64万元，收到财政拨款项目资金438.64万元，资金到位率100%，项目资金438.64万元全部按要求实施、验收、拨付到实施主体。

2.项目资金实际使用情况分析

2022年度kaiyun体育全站网页登录挂榜山林场收到并支付财政预算拨款项目资金438.64万元，分别为：森林公园建设资金390.00万元，主要用于森林公园内的基础设施建设；游步道等建设资金40.00万元，主要用于森林公园内规划的游步道等方面支出；林道维护资金8.64万元，主要用于林场内防火林道的维修支出。

3.项目资金管理情况分析

我场林业项目严格按照相关文件要求，在资金申报过程中，做到层层把关，保证公开、公平、公正，没有出现多头申报、虚报冒领、套取资金等违反规定的行为。在资金管理使用上，我们切实做到“严管林、慎用钱、质为先”，个人账户实行“一卡通”管理，严格按照项目资金管理的有关规定，强化项目实施过程中的资金监管工作，确保项目资金安全运行。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2022年度我场人员经费财政预算拨款523.40万元，支出523.40万元，预算完成率100%，保障了林场干部职工人员支出；公用经费财政收入54.61万元，支出54.61万元，完成率100%，有效保障了机关正常运转，为各项工作开展提供了基础；特定目标类项目收入438.64万元，支出438.64万元，完成率100%，所有项目资金使用与实际相符，用于森林公园建设和森林防火等工作。总体来说，我场2022年整体支出绩效目标达到了预定目标，完成了全年工作任务。

（二）部门整体支出效益情况

通过部门整体支出，保障了本单位49名在职干部职工和69名退休人员正常的工资福利待遇；保障了单位日常正常运转；本年度通过森林公园建设，使森林公园的景观质量得到了进一步提升；通过推行林长制工作，有序开展巡林，提升了林场对森林资源的管控能力；积极开展森林防灭火工作，开展割灌除草开设隔离带专项行动，使我场在2022年未发生一起火警，通过认真落实环保问题整改，提高了全场生态环境质量。

四、绩效评价结论

我场严格按照财务制度规定，规范人员工资津贴、公用经费等行政运行支出，严把项目申报关，按要求实施项目建设和验收，并及时拨付项目资金，做到了实际支出与计划规定的用途一致，财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。通过整体支出，有效地维护了干部职工的利益，有效地改善了生态环境，使森林的生态效益和景观质量进一步提升。

经自评，我场部门整体支出绩效综合评价自评得分为95.5分。本次整体支出绩效自评情况按要求在kaiyun体育全站网页登录人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

五、存在的主要问题

1.预算完成率有待提高。由于有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高，

2.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

3.是公务刷卡率低。2022年公务卡刷卡率为0%，本年没有发生公务卡刷卡业务。

六、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性与可控性。

2.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

3、对公务刷卡率未得到有效执行的问题，林场将加强宣传力度，提高职工使用公务卡刷卡意识，做到应刷尽刷。

附件：附件3.部门整体支出绩效评价指标体系评分表