自评报告综述

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、内设机构设置。祁阳县大江林场为祁阳县政府直属的正科级公益一类事业单位，全额编制数为69人。我场现有干部职工161人，其中在职76人，退休85人，内设五个股室，分别为：办公室、营林生产股、资源保护股、计财股、政工股，设场长1名，副场长3名，股（室）长（主任）5名。

2、部门职责

（1）贯彻执行国家有关国有林场方面的法律法规和方针政策；

（2）编制国有林场发展规划，实施保护区总体规划、湿地规划，制定国有林场各项管理制度；

（3）负责组织编制国有林场森林经营方案和抚育作业设计，对森林资源资产进行监管；负责湿地资源的普查、评价工作；管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；

（4）负责辖区内的森林防火及扑救工作；

（5）依法受委托开展林区执法工作，打击偷盗砍滥伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等行为；

（6）承办县委、县政府和上级部门的其他工作。

（二）部门（单位）整体支出892.55万元，其中工资福利支出784.85万元，商品和服务支出67.5万元，对个人和家族补助支出40.2万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、工资福利支出784.85万元。其中基本工资339.06万元，津贴补贴155万元，奖金111.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费64万元，职工基本医疗保险缴费32万元，其他社会保障缴费8.14万元，其他工资福利支出75.43万元。

2、商品和服务支出67.5万元。其中办公费5.27万元，印刷费0.79万元，水费0.11万元，电费3.1万元，差旅费14.85万元，维修（护）费5.14万元，租赁费0.48万元，会议费1.49万元，培训费0.34万元，公务接待费2.5万元，专用材料费0.87万元，专用燃料费0.05万元，劳务费1.62万元，委托业务费0.16万元，工会经费7万元，福利费0.99万元，公务用车运行维护费3.4万元，其他交通费用1.12万元，其他商品和服务支出18.22万元。

3、对个人和家族补助支出40.2万元。其中退休费2.72万元，抚恤金18.33万元，生活补助15.35万元，奖励金2.5万元，其他对个人和家族补助支出1.3万元。

（二）项目支出：无

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、保障了在职职工工资及其他福利的及时发放，维护了退休职工的福利待遇，全年人员经费支出了825.05万元。

2、保障了机关正常运转，日常公用经费支出了67.5万元。

3、完成了年初既定的工作目标。

（二）部门整体支出效益情况

1、重视森林防火工作，添置防火设备，加强防火演练，提高防火意识，全年无一起森林火灾。2、开展营林生产工作，完成造林200亩，森林抚育间伐500亩，森林质量精准提升择伐2500亩；3、通过实施森林质量精准提升项目，营造混交林，生态效益明显提升。

四、绩效评价结论

本单位通过设置投入、过程、产出、效果一级指标，每个一级指标再细化为三级指标，综合自评得分98分。

五、存在的主要问题：

1、三公经费中的招待费，按上级要求，逐年递减10%，这样几年之后，招待费支出就为零了，单位还要不要招待上级单位？上级单位能不能做到不要下级单位接待用餐？

三公经费中的公务用车运行费，也要求逐年递减，几年之后，公务用车运行费支出也就为零了，单位公务活动还能不能正常运行？

2、职责履行方面，一些人工作纪律不强，工作能力欠缺，干部队伍年龄结构老化，做事积极性不高。

3、单位每年都要对退休人员进行春节、重阳等节日慰问，还要付食堂厨师的工资，这部分支出占用了单位经费，挤压了其他支出。

六、改进措施和有关建议：

1、三公经费中的招待费和公务用车运行费，根据单位规模大小和历史数据，设定一个基数，确保接待和用车正常进行。或者把没有纳入公车管理平台的单位的公车纳入公车管理平台管理。

2、单位多年没有与外单位进行人员交流，组织部门应调整单位之间的人员交流，或引进年经人才，充实干部队伍。

3、建议财政把退休人员的慰问款纳入预算，把单位临聘人员的工资纳入预算。

附件：附件3.部门整体支出绩效评价指标体系评分表