我市残疾人联合会为正科级单位，主要负责全市残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、社会服务、用品用具供应等工作。为进一步规范财政资金管理，深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求,健全残疾人项目资金绩效管理常态化机制,切实增强我市残联项目资金支出绩效意识,提高财政性资金使用效益,根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发(2019)10号)等文件精神，现对我会2020年度项目资金使用情况报告如下：

一、项目资金来源情况

（一）残疾人康复资金

2020年度中央及省级公共预算下达残疾人康复资金135.5万元，彩票公益金助残残疾人康复资金53.7万元。资金到位率100%。

（二）残疾人就业和扶贫资金

2020年度中央及省级公共预算下达残疾人就业与扶贫资金92.05万元。资金到位率100%。

（三）其他残疾人事业资金

2020年度中央及省级公共预算下达其他残疾人事业资金22.2万元，彩票公益金助残其他残疾人事业资金20.4万元。资金到位率100%。

（四）残疾人就业保障金

本级财政下达2020年度项目资金残疾人事业残疾人就业保障金400万元。资金到位率100%。

二、项目资金使用情况

（一）残疾人康复资金

0-6岁残疾儿童抢救性康复151名，18名残疾儿童制作多功能儿童高帮矫正鞋制作等，使用资金196.23万元。

残疾人辅具器具适配3624人，使用资金77.85万元。

残疾人肢体矫治、医疗康复训练38人，残疾人功能训练232人，残疾人支持性服务等，使用资金计36.4万元。

（二）残疾人就业和扶贫资金

残疾人实用技术、职业技能提升、残疾人创业培训共225人次，培训资金38.1万元 。

“农村残疾人阳光增收计划”服务240人，使用资金30万元。

残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助92人次，资助资金29.6万元。高中阶段残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助209人次，资助资金24.9万元。扶残助学资助12万元。

残疾人居家托养、寄宿托养、日间照料260人次，使用资金65.3万元。

残疾人创业扶持补贴34人，补贴资金27.2万元。残疾人就业、扶贫、种苗供应基地扶持10个，扶持资金33万元。省、市、县级残联示范基地支持性服务单位5个，服务经费12万元。

疫情期间残疾人门面租赁补贴，残疾人就业保障金征收费，春风行动暨就业援助月活动，残疾人扶贫等工作经费32万元。

（三）其他残疾人事业资金

残疾人燃油补贴437人，补贴资金11.4万元。

贫困残疾人无障碍设施改造110户，使用项目资金77.9万元。助残宣传，残疾人运动员选拔培养，贫困残疾人临时性救助等项目支出20万元。

三、项目绩效目标设定及指标完成情况

（一）残疾人康复；

（1）0—6 岁残疾儿童抢救性康复。该项目纳入省政府民生实事项目考核，省残联下达康复任务指标72名。2020年实际完成康复任务151人，对20名残疾儿童进行了肢体矫形手术；对18名残疾儿童进行了辅具器具适配。

（2）基本康复服务。2020年我县有康复需求的残疾人9616人。我会按照省、市安排部署和《祁阳县残疾人精准康复服务行动实施方案（2017—2020年）的通知》文件要求，加强组织领导，强化工作措施，为38人提供康复医疗服务，为232人实施了康复训练，为3619人发放辅助器具，为5752人提供了支持性服务，康复服务率达到100%。

（二）残疾人就业与扶贫

 （1）残疾人就业培训。省残联分配我会残疾人实用技术培训240人、创业培训31人，职业技能提升40人。我会按照省、市文件精神，精心组织，分期分批开展培训，圆满完成了培训任务。

（2）残疾人创业与扶贫。 全年共为34人发放了创业扶持补贴，扶持残疾人就业、扶贫种苗供应基地10个。支持省、市、县残疾人示范基地。

（3）残疾人托养。省、市残联分配任务指标210人，其中残疾人居家托养任务180人，寄宿托养30人，实际完成260人，其中居家托养完成230人，寄宿托养完成30人，超额完成了目标任务。

（三）其他残疾人事业

   全年实施困难残疾人无障碍改造110户，发放下肢残疾人燃油补贴437人，共资助高中阶段残疾学生及困难残疾人家庭子女209人，资助困难残疾人家庭大学生 92人，为祁阳县特殊教育学校、肖家镇肖家联校等发放扶残助残资金12万元。

四、项目绩效评价情况

    （一）项目绩效评价组织领导。我会对项目支出绩效评价工作高度重视，成立了以理事长任组长，分管副理事长任副组长，康复、教就、办公室、维权等股室主要负责人及财务人员为成员的项目支出绩效评价领导小组。对项目任务、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析和组织实施。

（二）项目绩效评价的目的。通过项目绩效评价分析，可以全面准确掌握省、市分配任务指标是否完成，项目资金使用是否规范合理，项目实施是否达到预期目标，通过项目实施残疾人生存状况是否得到改善，残疾人满意度是否得到提升。

（三）项目绩效评价情况。

  （1）项目绩效目标管理。我会严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发（2019）10号）文件精神及省、市残疾工作要求，实施项目绩效目标管理，与预算编制一同布置、一同编制、一同审核、一同批复、一同公开上，接受财政部门、审计部门、上级部门及社会的共同监督。

（2）项目绩效评价。

1、评价对象。主要围绕残疾人康复、就业、创业、扶贫、托养、教育资助、无障碍设施改造等日常工作开展绩效评价。

2、评价内容及指标完成情况。主要从数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、效益指标及满意度指标进行评价分析。从数量指标分析，2020年我会圆满完成了省、市分配的残疾人康复、就业、创业、扶贫、托养、教育资助、无障碍设施改造各项工作任务，完成率100%。从时效指标分析，2020年我会按照省、市工作要求一环抓一环，环环相扣均在规定时间内全面完成了年度工作任务。从质量指标分析，省残联委托第三方机构对我县工作开展情况进行了全面评估，质量指标均实现100%，其中残疾人康复工作评为全省先进单位，残疾人民生实事工作被永州市人民政府授予一等奖。从成本指标分析，2020年我会认真贯彻省、市文件精神，严格控制成本，严禁超支超标超预算，残疾人康复、就业、创业、扶贫、托养、教育资助、无障碍设施改造等相关业务成本均控制在省、市文件规定的范围内。从效益指标和满意度指标分析，通过相关项目实施，切实改善了残疾人生活状况，提高了残疾人生活质量，提升了残疾人幸福感、安全感和获得感，取得了较好的经济社会效益。通过电话、问卷调查残疾人满意度达到95%以上。

3、绩效评价结论。2020年我会在县委、县政府正确领导下，在上级主管部门具体指导下，以项目为抓手，开拓创新，真抓实干，圆满完成了年度目标任务，工作深受各级各部门和广大残疾人好评。残疾人康复工作获全省先进单位，民生实事工作获永州市人民政府一等奖，综合工作获县委、县政府绩效考核先进单位，绩效自我评价为优。

五、存在的问题及原因。

1、个别项目实施内容与残疾人心理预期存在一定差距。在实施困难残疾人无障碍改造中，绝大部分残疾人心理预期要求高，希望为其家庭进行全方位改造，但就资金及改造项目制约，我会只能根据其残疾类别，按照户平7000元标准进行人性化、个性化改造，不可能为其家庭全方位改造，无法达到残疾人心理预期目标。

2、部分项目救助标准偏低，难以达到预期效果。如0-6岁残疾儿童抢救性康复项目，与我省经济发达地区相比，一方面尚未纳入基本医疗报账，另一方面救助标准仅为1500元/人.月，相对偏低，加重了救助对象家庭经济负担，在一定程度上制约了康复效果。

六、下阶段工作打算及建议

（一）进一步加大资金投入。建议进一步加大市本级财政投入力度，在力所能及的范围内，扩大救助服务范围，提高救助标准，切实改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量，提升残疾人获得感、幸福感、安全感。

（二）进一步规范专项资金使用管理。严格执行省、市相关文件精神，规范资金使用管理，专款专用，确保资金支出合理高效。

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二0二一年十一月十日