目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

    （一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家乡村振兴工作方针、政策以及省、市决策部署；编制实施乡村振兴战略工作中长期发展规划及年度计划。

2、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

3、负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作，配合有关部门抓好金融扶贫工作。

4、配合有关部门抓好中央和省、市财政衔接推进乡村振兴专项资金的监督管理。    

5、负责统筹、协调、指导市直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。

6、指导乡村振兴工作队开展驻村工作。

7、协调处置涉贫信访和舆情工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，kaiyun体育全站网页登录乡村振兴局内设机构4个，分别是：综合股、调研法规股、政策协调股、督查考核股。

2023年kaiyun体育全站网页登录乡村振兴局实有干部职工27人，其中在编人数25人，挂职副局长2人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、kaiyun体育全站网页登录乡村振兴局部门本级

2、kaiyun体育全站网页登录社会扶贫开发信息中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 399.75 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 399.75  万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。收入较上年增加 146.45 万元，增长 57.82 %，主要是工资普调及晋升以及项目支出专项资金支出增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 399.75 万元，其中，农林水支出 353.17 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 46.58 万元，卫生健康支出 0  万元。支出较上年增加 146.45 万元，增长 57.82 %，主要是工资普调及晋升以及项目支出专项资金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算399.75 万元，其中，农林水支出 353.17  万元，占88.35 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 46.58 万元，占 11.65 %；卫生健康支出 0万元，占 0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 276.75 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 123 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项资金支出防返贫责任险支出 123 万元，主要用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户基本生活出现严重困难时能得到保障。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费30万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 7.41 %，主要是因为单位人员减少2人。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为 10.3 万元，其中，公务接待费 10.3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 0.35 万元，减少 3.29 %，主要是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，杜绝不必要的接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.4 万元，拟召开部门级各类会议，人数 145 人，内容为省市级实地考核、乡村振兴业务培训、扶贫项目资金督查、扶贫资产督查；培训费预算 0.5 万元，拟开展继续教育及网络培训，人数 12 人，内容为会计继续教育网络培训和事业单位工作人员网络培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为399.75 万元，其中，基本支出276.75万元，项目支出 123 万元，具体绩效目标详见报表。本年度预算重点项目支出 0 万元，本单位2023年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：2023年kaiyun体育全站网页登录乡村振兴局部门预算公开表