目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出绩效目标表

10、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1．根据党的路线、方针、政策和永州市委政法委、kaiyun体育全站网页登录委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内全市的政法工作作出作局性部署，并督促贯彻落实。

2．组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必须时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。

3．检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况，结合实际研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施。

4．大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5．组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。

6．组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，改革和加强政法工作。

7．协助党委及其他组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

8．承办kaiyun体育全站网页登录委、市人民政府和上级政法委员交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构设置：中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会政法委员会下设办公室、政研宣传室、政工室、维稳反邪室、综治督导室、执法监督室、法学会，下辖综治中心（网格事务中心）1个副科级事业单位和法学会1个股级事业单位。

2、人员（不含临聘人员）：中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会政法委员会共有在编干部职工27人。

二、部门预算单位构成

中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会政法委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中国共产党kaiyun体育全站网页登录委员会政法委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算907.08万元，其中，一般公共预算财政拨款收入907.08万元。收入较上年增加111.52万元，增长14.02%，主要是增加了司法救助资金和人员经费预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算907.08万元，其中，一般公共服务支出825.36万元，社会保障和就业支出40.65万元，卫生健康支出14.67万元，住房保障支出26.4万元。支出较上年增加111.52万元，增长14.02%，主要是增加了司法救助资金和人员经费预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算907.08万元，其中，一般公共服务支出825.36万元，占90.99%；社会保障和就业支出40.65万元，占4.48%；卫生健康支出14.67万元，占1.62%；住房保障支出26.4万元，占2.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数469.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算437.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出437.73万元，具体项目为：

1、司法救助60万元，主要用于司法过程中对困难群众的救助工作。

2、网格管理员经费329.73万元，主要用于社区网格管理员劳务派遣工资等方面；

3、综治维稳专项经费48万元，主要用于综治民调、信访维稳、“利剑护蕾”、扫黑除恶常态化、网格化管理、全国市域社会治理现代化试点及铁路护路工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费110.70万元，比上年预算增加2.5万元，上升2.31%，主要是人员增加，公用经费相对应增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.9万元，其中，公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，减少1.43%，主要是我单位按照厉行节约的要求，加强了“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，规范公务接待管理，实行先审批后安排，明确接待标准，凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算4万元，拟召开市域社会治理现代化试点验收、综治民调、平安建设、“利剑护蕾”、扫黑除恶等会议，人数约450人，内容为推进安排部署相关工作，其中：会议餐费预算2万元，资料费预算2万元；培训费预算2万元，拟开展政法、党建等工作培训，人数约100人，内容为政法委员政法工作、党建工作培训及本单位人员外出或网络培训等，其中：政法、党建工作培训预算餐费0.4万元，资料费0.4万元，讲师费0.2万元；单位人员外出或网络培训预算1万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3.2万元，其中，货物类采购预算3.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为907.08万元，其中，基本支出469.35万元，项目支出437.73万元，本年度本部门无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：2024年中共kaiyun体育全站网页登录委政法委部门预算公开表