目  录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出绩效目标表

10、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度预算草案并组织实施，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

3、负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

4、负责管理乡镇政府非税收入。

5、执行会计集中核算，落实好财政管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

5、负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

6、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、机构设置：内设11个机构，分别为党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2、人员（不含临聘人员）：kaiyun体育全站网页登录三口塘镇人民政府部门共有在编干部职工79人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：三口塘镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1422.15万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1422.15万元。收入较上年增加404.92万元，增长39.8%，主要是人员经费和对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1422.15万元，其中，一般公共服务支出931.64万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出97.48万元，卫生健康支出39.65万元，农林水支出281.78万元，住房保障支出71.6万元。支出较上年增加404.92万元，增长39.8%，主要是人员经费和对村民委员会和村党支部的补助增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1422.15万元，其中，一般公共服务支出931.64万元，占65.5%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出97.48万元，占6.9%；卫生健康支出39.65万元，占2.8%；农林水支出281.78万元，占19.8%；住房保障支出71.6万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数165.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算281.78万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费165.4万元，比上年预算增加4.5万元，上升2.8%，主要是办公经费等。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少1万元，减少7.7%，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费，公务接待费支出减少了。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2.3万元，拟召开2次会议，人数165人，内容为2024年度工作安排起步表彰会议预算1.5万元、 安全生产工作会议预算0.8万元；培训费预算1.7万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为村级记账员业务培训0.8万，乡村振兴年度家庭收入核算培训预算0.9万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1422.15万元，其中，基本支出1140.37万元，项目支出281.78万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

 2024年三口塘镇人民政府部门预算公开表