目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款总体支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、根据党的基本理论、路线、纲领和工作方针，按照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作，开展理论政策研究。

2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及上级工会机关反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

3、会同市直有关部委（局、公司、厂）党委（党组）协调推荐工会的主要领导人选；领导市总工会直属单位；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责工会干部的培训工作。

4、动员和组织全市职工积极参加改革和建议；协助市人民政府做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。

5、负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查、审计工作；研究提出兴办和管理工会企事业的有关政策建议；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

kaiyun体育全站网页登录总工会机关设5个职能部（室）：即办公室、组织宣教部、劳动和经济服务部（加挂权益保障部牌子）、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室（加挂女职工部牌子）。人员编制11人，财政负担人数10人，实有工作人员20人。

二、部门预算单位构成

kaiyun体育全站网页登录总工会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算127.05万元，其中，一般公共预算财政拨款收入127.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年减少24.26万元，减少16%，主要是人员减少，三名在职人员退休。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算127.05万元，其中，一般公共服务支出107.49万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出13.96万元，卫生健康支出5.6万元。支出较上年减少24.26万元，减少16%，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算127.05万元，其中，一般公共服务支出107.49万元，占84.6%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.96万元，占10.99%；卫生健康支出5.6万元，占4.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数127.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位医疗等人员经费以及办公费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费12万元，比上年预算减少3.6万元，下降23.08%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，占比100%；公务用车购置及运行费0万元，占0%（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元 ）；因公出国（境）费0万元，占0%。2023年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，减少5.26%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况：会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人。培训费预算0万元，拟开展0培训，人数为0；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为127.05万元，其中，基本支出127.05，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/市）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：2023年kaiyun体育全站网页登录总工会部门预算公开表