目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.向kaiyun体育全站网页登录委巡察工作领导小组、永州市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。

3.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

4.对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办。

5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6.完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置。

中共kaiyun体育全站网页登录委巡察工作领导小组办公室是市委巡察工作领导小组日常办事机构，作为市委工作机关，为正科级，设在市纪委；内设综合股、联络股、指导股三个业务股室；编制25人，现有在职干部23人（含市委巡察组18人）。

内设下属事业单位一个：中共kaiyun体育全站网页登录委巡察信息中心，编制2人，现有在职人员2人。

二、部门预算单位构成

中共kaiyun体育全站网页登录委巡察工作领导小组办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共kaiyun体育全站网页登录委巡察工作领导小组办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算440.29万元，其中，一般公共预算财政拨款收入440.29万元。收入较上年增加4.38万元，增长1%，主要是把基础绩效奖纳入了年初预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算440.29万元，其中，一般公共服务支出396.89万元，社会保障和就业支出31.01万元，卫生健康支出12.39万元。支出较上年增加4.38万元，增长1%，主要是把基础绩效奖纳入了年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算440.29万元，其中，一般公共服务支出396.89万元，占90.14%；社会保障和就业支出31.01万元，占7.04%；卫生健康支出12.39万元，占2.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数320.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算120万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出120万元，主要用于巡察工作专项开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费57.5万元，比上年预算减少7.5万元，下降11.54%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行费7.1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.1万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少25.1万元，减少62.59%，主要是减少了公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开巡察工作会议，人数220人，内容为巡察工作动员安排及领导小组听取汇报等；培训费预算2万元，拟开展巡察业务培训，人数210人，内容为巡察业务知识和相关知识；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为440.29万元，其中，基本支出320.29万元，项目支出120万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：2023年中共kaiyun体育全站网页登录委巡察工作领导小组办公室部门预算公开表