目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、2023年部门收支总体情况表

2、2023年部门收入总体情况表

3、2023年部门支出总体情况表

4、2023年财政拨款收支情况表

5、2023年一般公共预算支出表

6、2023年一般公共预算基本支出表

7、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2023年政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度预算草案并组织实施，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

3、负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

4、负责管理乡镇政府非税收入。

5、执行会计集中核算，落实好财政管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

5、负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

6、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

kaiyun体育全站网页登录三口塘镇人民政府实有编制 78名，其中：行政编制40人，事业编制38人。内设11个机构，分别为党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

kaiyun体育全站网页登录三口塘镇人民政府只有本级预算，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1017.23万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1017.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加89.3万元，增长9.6%，主要是将人员基础绩效奖纳入了年初预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1017.23万元，其中，一般公共服务支出880.04万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出97.71万元，卫生健康支出39.48万元。支出较上年增加89.3万元，增长9.6%，主要是将人员基础绩效奖纳入了年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1017.23万元，其中，一般公共服务支出880.04万元，占86.5%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出97.71万元，占9.6%；卫生健康支出39.48万元，占3.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数160.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本机关部门运行经费160.9万元，比上年预算减少7.96万元，下降4.7%，主要是人员异动退休。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费9.6万元，公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，减少3%，主要是坚持厉行节约，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3.5万元，拟召开3次会议，人数160人，会议内容分别是2023年度工作安排起步表彰会议预算1.5万元、 安全生产工作会议预算1万元、信访维稳会议预算1万元。

培训费预算2.4万元，拟开展2次培训，人数120人，培训内容主要是劳动就业技能培训预算1.4万元、村级记账员业务培训预算1万元。拟举办七一退休党员红歌比赛活动，经费预算0.3万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1017.23万元，其中，基本支出1017.23万元，项目支出0万元，本年度预算无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：2023年度三口塘镇人民政府部门预算公开表