目 录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分2022年部门预算表

1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支情况表

5、2022年一般公共预算支出表

6、2022年一般公共预算基本支出表

7、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2022年政府性基金预算支出情况表

9、2022年项目支出绩效目标表

10、2022年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

市农机事务中心是市农业农村局直属事业单位，被授权主管全市农业机械化工作，具体工作职责是：1、研究提出全市农业机械化发展方向、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施；2、研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范和监督管理的规范性文件，经批准后组织实施；3、指导全市农业机械推广、服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织和服务规范，负责全市农业机械用油的预测、计划、供应、管理与使用和农机修造工作，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；4、根据国家农机化产业政策，研究提出全市农机化产业政策建议，引导农业机械、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；5、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业的教育培训和职业技术开发工作；6、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理，负责农业机械牌证核发工作；7、研究提出发展农机化事业的各项资金计划，负责各项经济指标的统计工作；8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

市农机事务中心机关共设置4股1室，（政工股、管理股、科教质量股、行政审批股、办公室）4个直属单位，（农机监理所、农机学校、农机推广站、农机服务站），行政事业编制72人，实有70人，退休人员52人，临时人员1人。

二、部门预算单位构成

市农机事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算797.26万元，其中，一般公共预算财政拨款收入797.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加137.38万元，增长20.82%，主要是人员工资增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算797.26万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出86.19万元，卫生健康支出37.08万元，农林水支出673.99万元。支出较上年增加137.38万元，增长20.82%，主要是主要是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算797.26万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.19万元，占10.81%；卫生健康支出37.08万元，占4.65%；农林水支出673.99万元，占84.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数715.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农机事务经费支出82万元，主要用于农机装备购置、新机具新技术推广、农机安全生产、农机监理、农机抗捍能力建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费83.16万元，比上年预算减少62.16万元，下降296%，主要是定额公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，减少3.4%，主要是减少公务接待。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟不召开会议，人数0人；培训费预算为0万元，拟不开展培训，人数0人；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为797.26万元，其中，基本支出715.26万元，项目支出82万元，本单位无重点项目支出，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

 附件：2022年部门预算公开表