2021年祁阳县下马渡镇人民政府部门预算

目 录 

第一部分 2021年部门预  算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总体情况表；

2、2021年部门收入总体情况表；

3、2021年部门支出总体情况表；

4、2021年财政拨款收支情况表；

5、2021年一般公共预算支出表；

6、2021年一般公共预算基本支出表；

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表；

8、2021年政府性基金预算支出情况表；

9、2021年项目支出绩效目标表；

10、2021年整体支出绩效目标表。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1. 在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科枝、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

1. 党政办公室;

2. 经济发展办公室；

3. 社会事务办公室；

４.社会治安维稳综合治理办公室；

５.农业综合服务中心；

６.人口和计划生育服务中心；

７.文化广播电视服务中心；

８.村镇规划建设服务中心；

９.社会保障服务中心；

10.财政所。

二、部门预算单位构成

下马渡镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1292.8万元，其中，一般公共预算拨款1292.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，经营收入0万元，事业收入0万元。收入较去年增加270.86万元（不含上年结余收入），主要是转隶人员经费收入增加，抚恤金生活补助提高。

（二）支出预算：

2021年本部门支出预算1292.8万元，其中，一般公共服务支出1292.8万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加270.86万元（不含上年结余支出），主要是转隶人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1292.8万元，其中，一般公共服务支出1292.8万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2021年本部门基本支出预算数1292.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2021年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2021年本部门机关运行经费245.9万元，比上年预算增加60.30万元，增加32.49%，主要是七站八所转隶部门运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：

2021年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.7万元，主要是加强三公经费管理，严控三公经费支出。

    （三）一般性支出情况：

    2021年本部门会议费预算35万元，拟召开9次会议，人数 3000人，内容为：年度工作安排起步表彰会议预算7万元、安全生产工作会议预算3万元、信访维稳会议预算3万元、发展粮食生产工作会议预算5万元、农业种植保险动员会议预算2万元、七一总结表彰会议预算4万元、医保社保征缴工作会议预算3万元、劳动就业招工会议预算5万元、乡村振兴监测会议预算3万元。

    2021年本部门培训费预算 28万元，拟开展4次培训，人数4500人，内容为：农业保险征管员业务培训预算1.2万元、劳动就业技能培训预算18万元、村级记账员业务培训预算0.8万元及村级信息录入员业务培训预算8万元。

（四）政府采购情况：

2021年本部门政府采购预算总额58.5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算53.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，洒水车0台，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。                          截至2021年1月1日，祁阳县下马渡镇人民政府资产总额639.64万元，其中，流动资产386.93万元，固定资产原值463.25万元，固定资产累计折旧是210.54万元，固定资产净值是252.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1292.8万元，其中，基本支出1292.8万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2021年部门预算表

下马渡镇2021年预算公开表