目 录 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策；拟订我先国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件.

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。

4、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作，拟订规范市场秩序的政策。

5、负责组织实施重要消费品市场调控。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变政策措施。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

8、牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施。

9、贯彻执行过我多边双边经贸合作战略和政策，推进我先与其他国家的经贸往来与投资贸易合作，负责对外经济贸易协调工作。

10、组织实施招商引资和承接产于转移、依法核准外商投资企业的设立及变更事项。

11、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目，协调管理多变双边对我县的无偿援助和赠款等发展合作业务。

12、承担商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

13、承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在县内举办对外经济技术展览会的许可工作。

14、承担全县商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、县商务局内设8个职能股室暨办公室（行政审批服务中心和法规股）、政工股、财务审计股、内贸流通股、外资外贸股、对外投资和经济合作股、电子商务股、市场秩序股；2、归口管理县投资促进事务局、县对外劳务服务中心、县电子商务服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算308.83万元，其中，一般公共预算拨款308.83万元。收入较去年减少13.68万元（不含上年结余收入），主要是由于人员变动，工资福利支出减少与严格控制经费支出，日常公用支出减少。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算308.83万元，其中，一般公共服务支出308.83万元。支出较去年减少13.68万元（不含上年结余支出），主要是由于人员变动，工资福利支出减少与严格控制经费支出，日常公用支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算308.83万元，其中，一般公共服务支出308.83万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年本部门基本支出预算数296.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2021年本部门项目支出预算12.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

对外劳务合作服务中心专项经费3.00万元，主要用于规范和完善对外劳务和对外承包工程市场。

商务综合执法专项资金9.00万元，主要用于实施商务领域的执法活动，尤其是二手车市场交易及拆改的执法工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费23.40万元，比上年预算减少0.6万元，下降0.025%，主要是办公费、会议费、培训费等一般性支出科目均进行了压减。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为14.90万元，其中，公务接待费14.90万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.9万元，主要是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0  万元，人数 0  人；培训费预算  0 万元，人数 0  人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元

2021年本部门会议费预算

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为308.83万元，其中，基本支出296.83万元，项目支出12万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

第二部分 2021年部门预算表

（详见附件）

2021预算公开表