第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计265.90万元。与上年相比，减少61.29万元，减少18.73%，主要是因为人防项目资金完成。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计265.9万元，其中：财政拨款收入265.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计265.90万元，其中：基本支出185.56万元，占69.79%；项目支出80.34万元，占30.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收、支总计265.90万元，与上年相比，减少了61.29万元，减少18.73%，主要是因为人防项目资金完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出265.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少61.29万元，减少18.73%，主要是因为人防项目资金完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出265.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出227.38万元，占85.51%；国防动员（203）支出6.53万元，占2.48%；社会保障和就业（208）支出14.79万元，占5.56%；卫生健康（210）支出6.11万元，占2.30%，住房保障（221）支出11.09万元，4.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为280.27万元，支出决算数为265.90万元，完成年初预算的94.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为181.82万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是用于人民防空项目建设经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为100.25万元，支出决算为153.57万元，完成年初预算153.19%，决算大于预算主要原因是当年人员增加，工资、基础奖励等增加基本支出53.32万元。

3、一般公共服务（类）国防支员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是用于新增人民防空项目建设经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为16.66元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的88.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费基数减少，决算相应调整减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。

年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出185.56万元，其中：

人员经费144.69万元，占基本支出的77.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费40.87元，占基本支出的22.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为3.8万元，完成预算的51.35%，决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费。与上年支出增加0.24万元。与上年相比增加0.24万元，增长5.73%，增长的主要原因是上级部门来本地区督查、检查、指导工作用餐增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.64万元，完成预算的91.11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，与上年相比减少0.32万元，减少16.33%，减少的主要原因是上级部门来本地区督查、检查、指导工作用餐减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无购车支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.6万元，支出决算为2.15万元，完成预算的38.39%，决算数小于预算数的主要原因是我办加强公车管理，并对车辆维修、加油、保险严格管控，与上年相比减少2.6万元，减少53.57%，减少的主要原因是加强对车辆维修、加油、保险严格管控。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.64万元，占43.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.15万元，占56.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组20个、来宾160人次，主要是上级机关来本地区督查、检查、指导工作和相关县区前来参加、学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.15万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.15万元，主要是特种专业技术用车燃料费及维修费支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出40.87万元，比年初预算数145.6万元减少92.73万元，减少256.25%。主要原因是：办公费减少1.89万元，印刷费减少3.13万元，咨询费减少8.46万元，水费减少0.42万元，电费减少2.39万元，邮电费减少5.15万元，差旅费减少4.13万元，维修（护）费减少7.48万元，会议费减少1.8万元，培训费减少1.83万元，公务接待费减少0.32万元，劳务费减少5.4万元，工会经费减少4.12万元， 福利费减少3.8万元，公务用车运行维护费减少2.23万元，其他交通费减少3.56万元，其他商品服务支出减少0.83万元，办公设备购置减少4.38万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是人防通信保障；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为265.90万元，其中，基本支出185.56万元，项目支出80.34万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

 第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分  附 件

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

 一、绩效管理工作开展情况

1、负责制定和组织实施kaiyun体育全站网页登录人民防空通信警报网的建设规划，并依法实施管理。

2、负责kaiyun体育全站网页登录人民防空宣传教育工作，组织制定人民防空教育计划并组织实施。会同教育部门重点抓好初级中学“三防”知识和防灾常识教育。

3、承办kaiyun体育全站网页登录政府、军分区、kaiyun体育全站网页登录国防动员委员会交办的其它事项。

4、组织开展kaiyun体育全站网页登录人民防空指挥工作，组织制定城市防空袭预案，会同有关部门制定城市核化事故应急救援方案，拟定kaiyun体育全站网页登录防空重要目标，指导有关部门制定防护方案，制定战时人口疏散和各种保障计划。会同有关部门组建防空专业队伍，指导kaiyun体育全站网页登录人民防空专业队伍的训练工作，会同有关部门组织演习、演练。协同有关部门做好城市抢险救灾工作。

二、人员概况

kaiyun体育全站网页登录人民防空办公室。现有在编人员13人，其中：事业13人。

2024年度财政拨款支出265.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出291.12万元，占88.98% ；国防动员（203）支出8.18万元2.5% ；社会保障和就业（208）支出20.11万元，占6.15%；卫生健康（210）支出7.78万元，占2.38%;。

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出185.56万元，其中：人员经费144.69万元，占基本支出的77.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费40.87万元，占基本支出的22.03%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024年度财政拨款项目支出80.34万元，占项目支出100%；其他公共安全支出0万元，占项目支出的0%

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算支出0万元；其中基本支出0万元，项目支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度国有资本经营预算支出0万元；其中基本支出0万元，项目支出0万元。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

(一) 部门预算管理。

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2024年预算编制工作。2024年kaiyun体育全站网页登录人民防空办公室收入预算总额为265.90万元，其中：当年财政拨款收入265.90万元。相应安排支出预算265.90万元，其中：人员支出144.69万元，日常公用支出40.87万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

2.执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政局国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我办严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2024年因公出国（境）经费支出0万元；2024年公务用车购置及运行维护费支出2.15万元,完成预算38.39%；2024年公务接待费支出1.64万元，完成预算91.11%，主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用和燃料费及维修费支出。

（二）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强固定资产管理。严格按照县财政局财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建立资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析

2024年，我办严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作, 2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。

七、下一步改进措施

在今后的工作中,我办将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。