目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位是市农业农村局直属事业单位，被授权主管全市农业机械化工作，具体工作职责是：1、研究提出全市农业机械化发展方向、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施；2、研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范和监督管理的规范性文件，经批准后组织实施；3、指导全市农业机械推广、服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织和服务规范，负责全市农业机械用油的预测、计划、供应、管理与使用和农机修造工作，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；4、根据国家农机化产业政策，研究提出全市农机化产业政策建议，引导农业机械、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；5、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业的教育培训和职业技术开发工作；6、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理，负责农业机械牌证核发工作；7、研究提出发展农机化事业的各项资金计划，负责各项经济指标的统计工作；8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市农机事务中心机关共设置4股1室，（政工股、管理股、科教质量股、行政审批股、办公室）4个直属单位，（农机监理所、农机学校、农机推广站、农机服务站），行政事业编制72人，实有55人，退休人员56人，临时人员1人。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，本单位决算包括：kaiyun体育全站网页登录农机事务中心本级决算，无下属行政事业单位。

第二部分 部门决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1864.05万元。与上年相比，减少197.05万元，减少9.56%，主要是因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1864.05万元，其中：财政拨款收入1864.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1864.05万元，其中：基本支出861.054万元，占46.19%；项目支出1002.996万元，占53.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1864.05万元，与上年相比，减少197.05万元，减少9.56%，主要是因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1864.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少197.05万元，减少9.56%，主要是因为项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1864.05万元，主要用于以下方面：农林水支出1718.759万元，占92.21%；社会保障和就业支出110.561万元，占5.93%；卫生健康支出34.73万元，占1.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1864.05万元，支出决算数为1864.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为83.41万元，支出决算为83.41万元，决算数等于年初预算数，主要原因是基本养老保险缴费是以年初基数为基础缴纳。

2、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为34.73万元，支出决算为34.73万元，决算数等于年初预算数，主要原因是基本医疗保险缴费是以年初基数为基础缴纳。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.1514万元，决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤未纳入年初预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为731.95万元，支出决算为715.763万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休及农机事务经费的减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.541万元，决算数大于年初预算数，主要原因是一般行政管理事务未纳入年初预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.436万元，决算数大于年初预算数，主要原因是科技转化与推广服务未纳入年初预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为907.0187万元，决算数大于年初预算数，主要原因是农业生产发展未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出861.054万元，其中：

人员经费802.08万元，占基本支出的93.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费58.97万元，占基本支出的6.85%，主要包括办公费、差旅费、印刷费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.902万元，完成预算的48.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国人员，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.902万元，完成预算的48.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.068万元，减少1.71%,，减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是没有购置公车；与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是没有购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是没有购置公车；与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是本单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.902万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.902万元，全年共接待来访团组35个、来宾466人次，主要是上级部门业务指导及相关检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费 0 万元。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出58.97万元，比年初预算数减少7.99万元，减少11.93%，主要原因是缩减了开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1864.05 万元，其中，基本支出 861.054 万元，项目支出 1002.996 万元。本年度无重点项目支出，详见附件。

第四部分 名词解释

 （一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分  附件

2023年农机事务中心整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

市农机事务中心是市农业农村局直属事业单位，被授权主管全市农业机械化工作，具体工作职责是：1、研究提出全市农业机械化发展方向、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施；2、研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范和监督管理的规范性文件，经批准后组织实施；3、指导全市农业机械推广、服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织和服务规范，负责全市农业机械用油的预测、计划、供应、管理与使用和农机修造工作，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；4、根据国家农机化产业政策，研究提出全市农机化产业政策建议，引导农业机械、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；5、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业的教育培训和职业技术开发工作；6、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理，负责农业机械牌证核发工作；7、研究提出发展农机化事业的各项资金计划，负责各项经济指标的统计工作；8、承办市委、市政府交办的其他事项。

本单位共设置4股1室，（政工股、管理股、科教质量股、行政审批股、办公室）4个直属单位，（农机监理所、农机学校、农机推广站、农机服务站），行政事业编制72人，实有55人，退休人员56人，临时人员1人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

本单位2023年整体支出共计1864.05万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要是农机购置补贴。

二、整体支出管理及使用情况

2023年基本支出861.054万元，其中：（1）工资福利支出761.383万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出58.974万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出40.697万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是国家政策调整，取消了农机部门的收费权限，2016年4月2日财政部和国家发改委关于扩大免征范围的18项行政事业收费中，涉及农机监理的有5项，这项政策的减收，使本就经费紧张的农机事务中心更是雪上加霜。在创卫、创文、党建、扶贫等中心工作上我中心认真执行市委、市政府的统一安排和部署，不打折扣地投入大量的人力、物力、财力的大力投入。“三公经费”支出3.902万元，比上年略有下降。以上各种原因，基本保障面临很大的压力。

2023年项目支出：

2023年中央及省财政下达农机购置补贴资金1002.996万元。该工作是我中心执行国家政策补贴的一项常规性工作，为争取更多的补贴资金，更好地服务我市农民，最大限度地满足我市农民的购机需要，我中心投入大量的人力物力做好这项工作，保证购机补贴顺利实施。我局广泛宣传农机购置补贴政策，加强对经销商的监管力度，精心组织、周密部署、阳光操作，程序到位，确保了购机补贴工作的顺利推进。经过中心局努力争取，2023年省财政厅下达我市农机购置补贴资金指标为1002.996万元，受益农户928户，补贴机具869台套。购机补贴政策已深入人心，做到了广大农村家喻户晓，充分调动了农民群众购机用机的积极性，极大地推动了全市农机化进程。

三、整体支出绩效情况

2023年，根据单位年初工作计划，围绕市委、市政府工作部署，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下:

1．产出指标完成情况分析。

(1)数量指标:建设水稻油菜全程机械化技术示范推广基地1个，培育农机示范户23户，推广机具869台套

（2）质量指标：农机安全事故为零。

（3）时效指标：各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标：成本投入符合实施方案

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：拉动农民增收1350万元

（2）社会效益：直接受益农户数928户

（3）生态效益：农业生产机械化水平提高，减少了农民的劳动强度。

（4）可持续影响：农民收入不断提高，农民生活水平持续提高

3．满意度指标完成情况分析：农民满意度大于95%

四、绩效评价结论

全年按照绩效总体目标实施，各项绩效指标均已完成

五、存在的主要问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

六、改进措施和有关建议

       无