目录

第一部分 kaiyun体育全站网页登录档案馆部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 kaiyun体育全站网页登录档案馆部门（单位）概况

 一、部门职责

（一）收集和接收本馆接收范围内对国家和社会有保存价值的档案资料。

（二）开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

（三）开展档案编研，编研出版档案史料、开展档案图片资料展览等，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（四）开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

（五）开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案全文数字化加工处理工作，建立健全数字档案馆。

（六）整理、保管档案资料，保守党和国家机密，搞好安全保卫工作，确保档案资料的完整与安全。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、档案管理股、档案利用股、档案信息编研股4个股室，本单位无下属单位。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括： 单位本级（无下属单位）。

第二部分  部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计198.72万元。与上年相比，增加26.13万元，增长13.15%，主要是因为人员的调整及专项公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计198.72万元，其中：财政拨款收入198.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计198.72万元，其中：基本支出160.71万元，占80.87%；项目支出38.01万元，占19.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计198.72万元，与上年相比，增加26.13万元,增长13.15%，主要是因为人员的调整及专项公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出198.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加26.13万元，增长13.15%，主要是因为人员的调整及专项公用经费的增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出198.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出184.86万元，占93.03%；社会保障和就业（类）支出9.85万元，占4.95%；卫生健康（类）支出4.01万元，占2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为194.51万元，支出决算数为198.72万元，完成年初预算的102.16%，其中：

1、一般公共服务（201类）档案事务（20126款）行政运行（2012601项）年初预算为75.39万元，支出决算为96.53万元，完成年初预算数的128.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资的正常增长及专项工作经费的增加。

2、一般公共服务（201类）档案事务（20126款）一般行政管理事务（2012602项）年初预算为55.2万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算的调整。

3、一般公共服务（201类）档案事务（20126款）一般行政管理事务（2012604项）年初预算为50万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的88.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算的调整。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2010505项）年初预算为9.91万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算的调整；

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数和预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出160.71万元，其中：

人员经费93.22万元，占基本支出的58.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会养老保险、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.49万元，占基本支出的41.99%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，决算数少于预算数的主要原因是严格控制三公开支，节约三公费用，与上年相比增加0.02万元，增长8%，增长的主要原因是与上年比增加了接待人次。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出的预算和决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无变化的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出预算和支出决算。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，决算数少于预算数的主要原因是严格控制三公开支，节约三公费用，与上年相比增加0.02万元，增长8%，增长的主要原因是与上年比增加了接待人次。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无购置公务车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无变化的主要原因是本单位公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无变化的主要原因是本单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组2个、来宾30人次，主要是本市外县参观学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出66.57万元，比年初预算数增加2.73 万元，增长4.27%。主要原因是业务的调整。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，召开档案工作总结会议，人数100人，内容为上年度工作总结与本年工作部署等，无会议费开支主要原因是开短会，资料费从办公费中列支；开支培训费0.19万元，用于开展档案相关业务培训，人数4人，内容为档案管理工作相关内容；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额49.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.69万元。授予中小企业合同金额49.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，本单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，严格按照kaiyun体育全站网页登录财政局要求扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有效应用的“全方位、全过程全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。一是明确预算绩效管理责任主体，推动预算绩效规范管理；二是夯实预算绩效管理基础，提升预算绩效管理水平；三是规范预算绩效管理流程，打造预算绩效闭环管理；四是强化绩效评价结果运用，发挥预算绩效管理作用。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本年支出合计198.72万元，其中：基本支出160.71万元，占80.87%；项目支出38.01万元，占19.13%。资金的使用方向包括：保工资保运转、信息化建设、档案管理与保护、档案馆运维等。财政预算资金的保障对本单位完成各项工作目标，开展各项档案工作业务提供了资金保障，有力地促进了档案事业各项工作的开展和实施。

一是及时接收到期档案。在做好文书档案移交的同时，把民生档案、地方特色文化档案、专门档案作为提高馆藏档案含金量的有效途径来抓，极大地丰富了馆藏，提升了馆藏的含金量；二是档案开发利用体系建设硕果累累，累计接待参观人员1.5万余人次， 为人民群众呈现了一份祁阳文化“盛宴”，彰显了档案馆的社会服务功能，为对外推介宣传祁阳发挥了独特的作用。三是扎实推进档案数字化建设。2023年，kaiyun体育全站网页登录档案馆共完成数字化扫描山林权属档案，市委市人民政府档案，档案局（馆）档案等目录50万条，文件50万页。四是持续提供优质档案服务。提供查阅利用民生档案（阶级成份档案，农村复退员军人档案，婚姻档案等及其他）10000人次以上。

（三）存在的问题及原因分析

本单位在预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面，支出严格按照年初预算执行；各种预算支出执行与绩效目标稍有偏离，主要原因是预算的调整。

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分  附 件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

（一）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本年支出合计198.72万元，其中：基本支出160.71万元，占80.87%；项目支出38.01万元，占19.13%。资金的使用方向包括：保工资保运转、信息化建设、档案管理与保护、档案馆运维等。财政预算资金的保障对本单位完成各项工作目标，开展各项档案工作业务提供了资金保障，有力地促进了档案事业各项工作的开展和实施。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

基本支出中:人员经费93.22万元，占基本支出的58.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金；公用经费67.49万元，占基本支出的41.99%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

2、项目支出

财政共安排落实项目资金50万元，其中：档案管理信息自动化、标准化建设资金38.01万元，用于加强档案管理信息自动化、标准化建设。项目资金的及时保障，有力地推进了档案数字化建设，取得了阶段性的成果：kaiyun体育全站网页登录档案馆共完成数字化扫描山林权属档案，市委市人民政府档案，档案局（馆）档案等目录50万条，文件50万页。

3.项目资金管理情况分析

我单位认真贯彻落实财政支出管理有关文件精神，加强资金管理，从严控制资金使用，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，确保资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行各项有关法律法规、财务规章制度，认真开展绩效评价。

（三）部门（单位）整体支出绩效情况

1、部门整体支出绩效目标完成情况

市委、市政府出台了《关于进一步加强和改正新形势下档案工作的实施意见》，明确了分管领导，并要求各级各部门必须配齐专抓专职人员，自上而上形成齐抓共管的工作格局。在全市绩效考核时，把档案工作作为重要内容，安排有一定比例的分值。市委、市政府对档案事业的发展总是摆在优先位置，2023年在财政资金十分紧张的情况下，将建设数字档案馆优先安排专项资金50万元。

一是及时接收到期档案。2023年接收移交档案5家：中共kaiyun体育全站网页登录委组织部、中国人民银行、永州恒通电力（集团）有限责任公司、国网kaiyun体育全站网页登录供电公司、kaiyun体育全站网页登录创建国家卫生城市工作领导小组等单位。在做好文书档案移交的同时，把民生档案、地方特色文化档案、专门档案作为提高馆藏档案含金量的有效途径来抓，极大地丰富了馆藏，提升了馆藏的含金量，成为全省档案资料大县（市）之一。二是档案开发利用体系建设硕果累累。国际档案日成功举办湖南祁阳第二届石文化展览会，为弘扬祁阳“石”文化作出了重要贡献。累计接待参观人员1.5万余人次。 为人民群众呈现了一份祁阳文化“盛宴”，彰显了档案馆的社会服务功能，为对外推介宣传祁阳发挥了独特的作用。三是扎实推进档案数字化建设。2023年，kaiyun体育全站网页登录档案馆共完成数字化扫描山林权属档案，市委市人民政府档案，档案局（馆）档案等目录50万条，文件50万页。四是持续提供优质档案服务。提供查阅利用民生档案（阶级成份档案，农村复退员军人档案，婚姻档案等及其他）10000人次以上。

2、部门整体支出效益情况

一是提高了政治站位，加强了政治建设。一是以政治建设带队伍、促业务，加强全馆干部职工政治思想教育。加强学习教育常态化制度化建设，引导档案人员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强馆领导班子建设。认真贯彻落实民主集中制，推进决策民主化科学化。认真落实党风廉政建设责任制，健全机关内部管理制度。认真落实意识形态工作责任制，加强意识形态工作。二是丰富了馆藏资源，加强了档案资源体系建设。加大了对全市各立档单位业务咨询服务力度，在全市范围内开展一次全面系统的业务调研和指导，完善规范档案移交进馆范围和标准，制订档案馆年度接收计划，依法接收到期档案。积极推进档案接收工作，对不再保留、撤销建制的单位档案做到应收尽收。加大档案征集收集工作，主要征集全市重大活动、重要人物、重点项目档案和反映本地革命历史、城市变迁、民风民俗、重要资源的地方特色档案，改善馆藏结构，丰富馆藏资源，彰显地方特色。三是强化了管理，夯实了档案安全体系建设。严守档案安全底线，全面落实档案馆防范安全风险责任清单，组织开展安全风险评估自查整改；增添档案安全保管保护设施，提高档案保管保护能力；完善档案安全应急处置预案，提高应急处置能力；明确一名档案安全专管员，加强档案安全工作绩效考核，做好档案馆安全巡查，做好库房安全保卫和日常管理等工作，确保档案实体和信息安全。四是提升了服务水平，创新了档案利用体系建设。紧紧围绕服务社会、服务民生、服务市委市政府中心大局，开展档案精准服务，提升档案开放利用水平；做好档案编研，围绕重大纪念活动，提前谋划选题、资料收集等前期准备工作； 加强档案查阅利用接待服务工作，依法依规为查阅利用者提供便利、优质服务；扎实开展档案修复工作，对于破损的档案进行及时修复。

（四）绩效评价结论

根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分结果，本单位自评得分98分，自评等次为优秀。

（五）存在的主要问题

一是绩效指标体系还需完善。绩效指标体系虽初步形成，但 全面真实体现项目实施效果的个性指标设计还存在一定难度，与 建立全面、精准的指标体系要求还有差距。

二是绩效评价结果运用还不够。绩效评价以事后评价为主，问题的发现、评价结果的提出与实际应用，时间跨度较大， 使结果应用效力受限。

（六）改进措施和有关建议

1、优化绩效目标管理。建立健全预算绩效目标管理制度，严格依照《湖南省预算绩效目标管理办法》相关规定，确认绩效目标，使绩效目标更加明确、细化、合理。

2、加强预算执行管理，降低预算控制率。遵循预算管理办法，根据单位实际情况并结合以前年度支出情况，综合考虑相关因素，申报年初预算，提高单位预算编制水平。加大资金统筹调控力度，提高资金管理水平。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。本单位无公务车辆、无因公出国开支，主要是严格控制公务接待开支，主要是控制接待标准，接待陪同人数。