一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计115.89万元。与上年相比，减少14.38万元，减少11.04%，主要是因为预算结构调整，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计115.89万元，其中：财政拨款收入115.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计115.89万元，其中：基本支出92.48万元，占79.8%；项目支出23.41万元，占20.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计115.89万元，与上年相比，减少14.38万元，减少11.04%，主要是因为预算结构调整，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出115.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加减少14.38万元，减少11.04%，主要是因为预算结构调整，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出115.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出99.94万元，占86.24%；社会保障和就业（208）支出8.11万元，占7%；卫生健康（210）支出7.84万元，占6.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为88.71万元，支出决算数为115.89万元，完成年初预算的130.64%，其中：

1、一般公共服务（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。

年初预算为78.76万元，支出决算为76.53万元，完成年初预算的97.17%，决算数少于年初预算数的主要原因是：按照政府部门过紧日子要求，厉行节约，公用经费比年初预算有所减少。

2、一般公共服务（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）。

年初预算为0万元，支出决算为23.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为7.11万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：年内无人员异动，严格按预算数执行。

4、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

5、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：年内无人员异动，严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出92.48万元，其中：

人员经费70.76万元，占基本支出的76.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.72万元，占基本支出的23.49%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为0.66万元，完成预算的16.92%，决算数小于预算数的主要原因是本部门加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是严格控制了“三公”经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为0.66万元，完成预算的16.92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是坚持厉行节约，严格控制了公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组6个、来宾52人次，主要是上级单位调研、外县单位交流工作经验等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出21.72万元，比年初预算数减少7.48万元，降低25.62%。主要原因是：按照政府部门过紧日子要求，节省部分经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.86万元，用于召开庆祝三八妇女节座谈会、表彰会，召开妇联系统会议等，人数400人，内容为总结上年工作，表彰先进典型及安排妇联重点工作等；开支培训费0.87万元，用于开展基层妇联执委培训，人数220人，内容为中国妇女十三大会议精神、民法典婚姻家庭篇等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.05万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.42万元。授予中小企业合同金额9.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.05万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为115.89万元，其中，基本支出92.48万元，项目支出23.41万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分  附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

kaiyun体育全站网页登录妇联为财政预算全额拨款单位，内设机构包括：组宣部、权益部、家儿部和办公室，兼挂“kaiyun体育全站网页登录妇女儿童工作委员会办公室”牌子。无下辖二级机构，核定编制5人。2023年单位在编在岗5人。另有挂职人员2人，退休人员4人。

（二）主要职责

kaiyun体育全站网页登录妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1、动员和组织全市妇女围绕全市中心工作，投身改革开放和现代化建设。

2、指导和推动全市城乡妇女参与“巾帼建功”以及“五好家庭”创建等活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

3、教育和引导妇女做“四自”新人，宣传妇女典型，开展教育培训，促进妇女成才与交流。

4、负责处理侵犯妇女儿童权益问题的来信来访和法律咨询，配合有关部门解决侵害妇女儿童合法权益的重大问题，维护妇女儿童合法权益。

5、组织实施kaiyun体育全站网页登录妇女儿童发展规划，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据。

6、依照妇联章程加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

7、负责与社会各界各族妇女的联络，开展联谊和救助活动。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年本部门使用一般公共预算财政拨款支出115.89万元，其中：基本支出92.48万元，占支出总额的79.8%；项目支出23.41万元，占支出总额的20.2%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年度基本支出92.48万元，其中：人员经费70.76万元，占基本支出的76.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.72万元，占基本支出的23.49%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2023年度项目支出23.41万元，占支出总额的20.2 %。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、注重履行政治责任，思想引领巾帼在行动。深化“巾帼心向党”系列主题活动，开通“巾帼大学习”公众号专栏，共向中央、省、市级主流媒体推送报道70余篇，kaiyun体育全站网页登录妇联工作影响力持续得到提升。召开纪念“三八”国际妇女节113周年表彰会，选树表彰妇联系统“最美执委”50名，积极推荐优秀女性参加上级妇联组织的活动及评比，创建全国巾帼文明岗1个，全国最美家庭1户，省级最美执委2个。擦亮“旗扬·莲姐姐”微宣讲品牌，深入基层开展“巾帼大宣讲”100余场次，为祁阳妇女讲好故事，讲好祁阳妇女故事。

2、注重聚焦特殊群体，暖心服务巾帼在行动。搭建市、镇（街道）、村（社区）三级联动的婚恋家庭纠纷调处工作格局，发挥12338维权服务热线作用，推行“十法四技五心”工作法，2023年，全市各级婚调室共调处婚姻家庭纠纷案件683件，调和639件。加大“两癌”免费筛查宣传力度,共为20099名适龄妇女进行免费筛查，争取低收入妇女两癌救助资金39万元救助39名患病妇女；举办“出手吧姐姐—温暖2023”公益捐赠项目，发动捐款12.9万余元，慰问困境妇女儿童181名。开展“把爱带回家”“三八”“六一”“春节”系列走访慰问活动，关爱困难妇女儿童等弱势群体。配合相关部门，组建女童保护中心，形成多部门联动工作机制。同时加强与检察院联动，签订司法救助困境妇女儿童协议。组建“莲姐姐”护蕾队和“呵护成长 守护明天”防性侵公益讲师队伍，以未成年人保护为重点，在全市开展普法宣传560余场次，参与人次2.9万人。

3、注重和美家风家教，弘扬美德巾帼在行动。高质量开展家庭教育工作。设立“家校共护蕾”公众号专栏，发布家庭教育相关信息22则。依托各级妇女之家、家长学校开展家庭教育活动600余场次，为广大家庭提供家教指导服务。在茅竹镇周塘完小打造示范性家长学校。广范围开展各类先进家庭评选。举办“家庭助廉 团团圆圆”主题活动，表彰“清廉家庭”10户，向上级妇联推荐评选1户省级最美家庭，1户全国最美家庭。深层次开展巾帼志愿服务。积极发动巾帼志愿者参与志愿服务活动，持续开展“美家美妇新时尚、垃圾分类巾帼行”“儿童寒暑期关爱”等志愿服务活动100余场次，团结凝聚更多力量成为妇女儿童工作的实践者、推动者。

 （二）部门整体支出效益情况

1、经济性评价：2023年我单位收入115.89万元，其中财政预算收入115.89万元，年初结转结余0万元。2023年支出115.89万元，收支平衡。预算保证了人员的基本支出及业务工作所需的必备开支，从而保证了目标任务的顺利完成。

2、社会效益：我单位开展的妇女群众职业技能培训班，提高了妇女群众就业技能水平，提升妇女创业就业能力。

3、可持续性分析：我单位人员不断根据实际提升自身政治修养及业务水平，充分保证了工作的可持续性。

4、社会公众满意度：2023年我单位以联系服务广大妇女、维护妇女儿童合法权益为根本任务，谋划工作思路、落实工作举措，取得了很好的工作实效：进一步增强了各级妇联干部对新形势下妇联工作重要性的认识，强化了妇联干部的履职能力和初心使命，为更好地发挥基层妇联干部的示范带头作用奠定了基础；引导各级妇联组织从扶持创业致富、实施家庭关爱、维护合法权益、开展志愿服务等方面入手做好关爱服务工作；各类培训的组织实施切实提高了参训人员的就业创业技能，拓宽了就业渠道。

四、绩效评价结论

我单位按文件要求，成立绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》逐条进行自查自评，部门整体支出绩效自评98分。

五、存在的主要问题

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 

2、对绩效评价工作的认识有待进一步提升。

六、改进措施和有关建议

1、加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训。

2、完善管理制度，规范账务处理，增强财务工作人员的绩效管理意识和专业水平。