目  录

第一部分kaiyun体育全站网页登录行政审批服务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分kaiyun体育全站网页登录行政审批服务局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和上级关于行政许可审批工作改革的方针、政策。

（二）负责制定政务服务中心各项规章制度，并组织实施。

（三）负责对进入政务服务中心工作的人员进行现场管理，并提供必要的服务和后勤保障。

（四）受理公民、法人或其他组织向未在政务服务中心设立窗口的部门就行政审批事项递交的申请，并转交有关部门依法办理。

（五）受理公民、法人或其他组织对政务服务中心工作人员的违法违纪行为的投诉、举报，并移送有关部门查处。

（六）负责对窗口工作人员的日常考勤和年度考核。

（七）负责全祁阳政府系统网站的建设、运维和管理。

（八）负责全祁阳电子政务标准体系、电子政务基础设施的建设和管理以及有关电子政务的业务指导。

（九）负责为祁阳内重大投资项目提供全程无偿帮代办服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。kaiyun体育全站网页登录行政审批服务局内设机构包括：kaiyun体育全站网页登录政务服务中心、重大投资项目全程代办服务中心、大数据事务中心。

（二）决算单位构成。kaiyun体育全站网页登录行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：kaiyun体育全站网页登录行政审批服务局本级（下属事业单位不单独预算）。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计764.62万元。与上年相比，减少402.28万元，减少34.47%，主要是因为网格人员经费减少，不在本单位列支，财政预算作了调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计764.62万元，其中：财政拨款收入764.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计764.62万元，其中：基本支出368.27万元，占48.16%；项目支出396.35万元，占51.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计764.62万元，与上年相比，减少402.28万元,减少34.47%，主要是因为网格人员经费减少，不在本单位列支，财政预算作了调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出764.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少402.28万元，减少34.47%，主要是因为网格人员经费减少，不在本单位列支，财政预算作了调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出764.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出687.37万元，占89.90%；社会保障和就业（类）支出34.88万元，占4.56%;卫生健康（类）支出16.98万元，占2.22%;住房保障（类）支出25.39万元，占3.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为548.19万元，支出决算数为764.62万元，完成年初预算的139.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为212.94万元，支出决算为348.57万元，完成年初预算的163.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为174万元，支出决算为152.39万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费列入其他一般公共服务支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）。

年初预算为84万元，支出决算为150万元，完成年初预算的178.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此支出项是一般行政管理事务支出调整后新增项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.88万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为25.39万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出368.27万元，其中：人员经费356.87万元，占基本支出的96.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费11.4万元，占基本支出的3.10%，主要包括办公费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.10万元，支出决算为3.93万元，完成预算的48.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算与预算一致，且与上年相比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8.10万元，支出决算为3.93万元，完成预算的48.52%，决算数小于预算数的主要原因是本单位在上年基础上更加严厉执行上级有关接待的规定，严格按标准按流程接待，与上年相比减少4.13万元，减少51.24%,减少的主要原因是本单位在上年基础上更加严厉执行上级有关接待的规定，严格按标准按流程接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算与预算一致，且与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算与预算一致，且与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.93万元，全年共接待来访团组20个、来宾200多人次，主要是优化营商环境省市检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.4万元，比年初预算数增加0.3万元，增长2.7%。主要原因是：办公费、差旅费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.9万元，用于召开优化营商环境会议，人数200多人，内容为半年度营商环境督查工作讨论会、企业调研等；开支培训费3.5万元，用于开展一件事一次办等多项改革培训，人数300多人，内容为湖南省实行一件事一次办，基层公共服务一门式全覆盖等多项改革培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（培训费和会议费为项目支出列支）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于货物支出、工程支出、服务支出为0，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年整体支出764.62万元，其中项目支出396.35万元，本年度无重点项目支出。

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金396.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中组织对“政务联动处置指挥”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29万元，从评价情况来看，2021年度我单位围绕年初预算确定的绩效目标，保障了此项业务工作的顺利开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为396.35万元，执行数为396.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财务管理制度，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和发展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

全年预算执行情况良好，顺利完成了全年预算收支目标任务，部门整体绩效评价报告已作为附件进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2021年度kaiyun体育全站网页登录行政审批服务局整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

kaiyun体育全站网页登录行政审批服务局内设机构包括：kaiyun体育全站网页登录政务服务中心和重大投资项目全程代办服务中心。单位编制人数46人，年末实有在职干部职工37人。

（二）工作职能

1、贯彻执行国家有关法律、法规和上级关于行政许可审批工作改革的方针、政策；

2、负责制定市政务服务中心各项规章制度，并组织实施；

3、负责对进入市政务服务中心工作的人员进行现场管理，并提供必要的服务和后勤保障；

4、受理公民、法人或其他组织向未在市政务服务中心设立窗口的部门就行政审批事项递交的申请，并转交有关部门依法办理；

5、受理公民、法人或其他组织对市政务服务中心工作人员的违法违纪行为的投诉、举报，并移送有关部门查处；

6、负责对窗口工作人员的日常考勤和年度考核；

7、负责全市政府系统网站的建设、运维和管理；

8、负责全市电子政务标准体系、电子政务基础设施的建设和管理以及有关电子政务的业务指导；

9、负责为市域内重大投资项目提供全程无偿帮代办服务；

10、承办市委、市政府交办的其它工作。

二、单位整体支出情况

2021年度收、支总计764.62万元。其中：基本支出368.27万元，占48.16%；项目支出396.35万元，占51.84%。

三、部门工作绩效情况

本单位绩效管理规范，严格按照财政相关规定，并制定了相应的内部财务管理制度；绩效管理明确，年初对整体支出绩效目标设定合理，在经费开支过程中重视绩效管理；严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障；在加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。

在市委、市政府的领导下，坚持稳中求进、进中争先工作总基调，全面深化“放管服”，我局加快推进“互联网+政务服务”、“一件事一次办”、“最多跑一次”改革，推进重点建设项目全程代办督办工作，全面提升窗口服务水平，促进我市审批和服务环境优化，助力经济社会又好又快发展。

四、存在的主要问题

一是绩效目标考核机制不健全。单位的绩效工作量化细化不够，未建立业务工作台账，绩效管理有待进一步加强；二是绩效考核后的事后分析和行动计划执行不到位，没有注重结果分析，对未达标的指标，没有进一步制定行动计划。

五、改进措施和有关建议

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标；二是根据绩效结果，加强事后分析，查找存在的问题，形成整改措施，不断提升单位财务管理水平。 

 六、其他需要说明的问题

 本单位无需要特别说明的情况。