目录

第一部分祁阳县城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分 祁阳县城市管理和综合执法局单位概况

    一、部门职责

祁阳县城市管理和综合执法局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城市管理和综合执法工作的方针和决策，全面落实县委、县政府关于城市管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责制定全县城市管理和综合执法工作中长期发展规划、专项规划并组织实施。

2、负责组织指导城区城市市政公用事业管理工作；负责城区环卫设施的资金年度申报核拨工作。

3、负责制定城区市政公用设施、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施；负责城区挖掘市政道路，占用桥涵、照明、供气等市政公用设施的审批监管工作。

4、参与市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作。

5、负责全县城市管理和综合执法工作的组织指导等工作。

6、负责参与城区户外广告专项规划编制；负责城区大型户外广告位的设置审批。

7、负责指导全县废弃物（城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾）处置工作；负责职责范围内医疗废弃物收运和处置的监督管理工作。

8、负责全县燃气经营许可的指导监督工作；负责全县燃气经营许可证的审批和核发；负责指导规范全县燃气热力经营市场；负责职责范围内燃气燃烧器具安装、维修资质证的审批和监督管理工作。

9、负责会同有关部门共同编制城区绿化规划，经批准后组织实施；负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查；负责组织城区新建、扩建、改建工程项目中附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作；负责园林绿化工程施工企业信用等级评价及优质工程评选工作。

10、负责城区园林绿化管理工作；负责组织开展园林式单位（小区）评选报批等相关工作。

11、负责城区占用城市公园、广场、人行道设置户外环境设施的审批管理工作。

12、负责城区市容市貌执法的监督工作。

13、负责城区燃气热力、照明设施等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

14、负责指导监督全县智慧城管建设和管理工作。

15、承担县城市管理委员会日常工作。

16、负责县委、县政府交办的其他任务。

17、集中行使下列行政处罚权：

①城区规划区内国有土地上未依法取得建设工程规划许可的建（构）筑物等城乡规划管理方面的行政处罚权。

②行使市容市貌、环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

③行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使公用事业管理方面法律、法规、规章规定的燃气热力、照明设施等属于城市公共管理方面的行政处罚权。

④城区内园林绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

⑤城区社会生活噪声污染、城市道路扬尘污染、流动摊贩油烟污染、城市露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚。

⑥其他由县人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设5个机构：办公室、政工股、财政审计股、公用事业管理股（加挂安全生产股牌子）、政策法规股（加挂行政审批服务股牌子）。直属单位有行政执法中队12个：经开区大队、渣土办、燃气办、杨家桥中队、百花中队、白沙中队、宝塔中队、光明中队、民生路精细化管理中队、西区中队、高铁站办公室、机动中队。下属单位有2个：祁阳县环卫和园林事务中心（单独核算）、县城市路灯照明管理所。

（二）决算单位构成。祁阳县城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳县城市管理和综合执法局本级以及祁阳县城市照明路灯管理所。

第二部分 部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3810.67万元。与2019年相比，减少267.33万元，减少6.55%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加，但政府性基金财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3810.67万元，其中：财政拨款收入3810.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3810.67万元，其中：基本支出1819.24万元，占47. 74%；项目支出1991.44万元，占52.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计3810.67万元，与2019年相比，减少267.33万元,减少6.55%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加了40.64万元，但政府性基金财政拨款减少307.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2641.64万元，占本年支出合计的69.32%，与2019年相比，财政拨款支出增加40.64万元，增长1.6%，主要是因为一般公共服务支出增加了7.85万元；卫生健康支出增加了34.15万元；节能环保支出增加了172.68万元；住房保障支出增加了13.7万元；社会保障和就业支出减少了1.05万元；城乡社区支出减少了186.69万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2641.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.85万元，占0.3%；社会保障和就业支出142.95万元，占5.41%；卫生健康支出68.15万元，占2.58%；城乡社区支出支出2076.31万元，占78.6%；节能环保支出230.68万元，占8.73%；住房保障支出115.7万元，占4.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2641.64万元，支出决算数为2641.64万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为137.58万元，支出决算为137.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为58.15万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

6、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为230.68万元，支出决算为230.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1099.14万元，支出决算为1099.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为251.73万元，支出决算为251.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为315.52万元，支出决算为315.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为48.5万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算.

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。                                   

15 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为107.61万元，支出决算为107.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

16、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1819.24万元，其中：人员经费1778.47万元，占基本支出的97.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工养老保险及公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他各种福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费40.77万元，占基本支出的2.24%，主要包括劳务费、培训费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.05万元，支出决算为15.1万元，完成预算的81.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为6.63万元，支出决算为3.08万元，完成预算的46.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少3.55万元，减少53.54%,减少的主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，基本控制食堂就餐，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.42万元，支出决算为12.02万元，完成预算的96.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。与上年相比减少0.4万元，减少3.22%,减少的主要原因是加强内部管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.08万元，占20.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.02万元，占79.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.08万元，全年共接待来访团组38个、来宾230人次，主要是上级市局安全生产检查及各乡镇燃气站安全事项培训，以及上级单位检查工作所发生的接待支出。

3、执法用车购置费及运行维护费支出决算为12.02万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费12.02万元，主要是车辆燃料费及维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入1169.03万元；年初结转和结余0万元；支出1169.03万元，其中基本支出0万元，项目支出1169.03万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

     2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我局围绕加强和深化城市管理工作，做了大量的工作，较好地完成了各项任务，全面促进了城管水平、城市品质“六个再提升”。一是精抓队伍建设，实现城管整体素养再提升；二是精抓专项整治，实现城市市容秩序再提升；三是精抓市政优化，实现城市公用事业再提升；四是精抓智慧管理，实现城市智慧管理水平再提升；五是精抓安全监管，实现城市燃气管理再提升；六是精抓创建工作，实现城市品牌形象再提升。（详情见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出40.77万元比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与年初预算数无变动。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于开支培训费1.42万元，人数7人，内容为城管执法。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）（数字城管软件及硬件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（一）基本情况

1、主要工作职责

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。强制拆除不符合县城区市容市貌标准、环境卫生标准的违法建筑或设施。

（2）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（4）行使城市公用事业管理方面法律、法规、规章规定的对公共客运和燃气热力、排水、照明设施等属于城市公共管理方面的行政处罚权。

（5）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（6）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权

（7）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩或离开指定场所地到公共场所经营的有照商贩的行政处罚权；

（8）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为 的行政处罚权。

（9）行使安全生产监督和公安管理方面法律、法规、规章规定对违反烟花爆竹销售、燃放规定行为的行政处罚权。

（10）会同有关部门管理城市建设维护费和制定城市管理经费预决算；负责收缴城市管理费，会同有关部门管理县城区市政设施维护资金及其它专项资金，并检查督促各项资金的使用情况；指导所属单位资产管理、政策性收费和所收费用的管理和使用。

（11）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项

2、机构设置和人员

内设5个机构：办公室、政工股、行政审批股（加挂法规股）、市政设施维护与管理股、财政审计股。直属单位有行政执法大队3个：龙山执法大队、浯溪执法大队、长虹执法大队。派出机构一个为县城管行政执法局市场执法大队。下属单位有5个：祁阳县环卫绿化管理处、祁阳县废弃物处理中心、祁阳县建筑垃圾管理办公室、祁阳县燃气安全管理办公室、祁阳县城市路灯照明管理所。人员编制144人，现在工作人员166人，财政全额负担。

二、绩效目标完成情况。

2020年，我局围绕加强和深化城市管理工作，做了大量的工作，较好地完成了各项任务，全面促进了城管水平、城市品质“六个再提升”。一是精抓队伍建设，实现城管整体素养再提升。狠抓依法行政、文明执法，大力推行“721”工作法，进一步提升了队伍形象，打造了一支“政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实”的城管队伍；二是精抓专项整治，实现城市市容秩序再提升。相继开展了“六出城三取缔”等专项整治工作，对城区修车、洗车行业乱象、占道经营行为、广告、渣土、禁燃、夜市等进行了重点整治，城区管理进一步规范有序；三是精抓市政优化，实现城市公用事业再提升。坚持定期巡查维养，确保了城区市政设施和路灯照明设施的完好率。并积极开展平安稳定风险排查整改行动，100%落实了广场硬质隔离措施；四是精抓智慧管理，实现城市智慧管理水平再提升；五是精抓安全监管，实现城市燃气管理再提升；六是精抓创建工作，实现城市品牌形象再提升。成功创建了省级园林县城、市级文明单位，同时继续按照创建国家卫生县城要求，开展了城市管理十大专项行动，进一步巩固了创卫成果。七是大力推进城乡环境卫生整洁行动。完善工作机制，形成了“层层受考核，级级有责任，干好有奖励，落后有压力”的工作局面。营造了干净、整洁、靓丽的城乡环境，城乡环境卫生面貌焕然一新。