目 录

第一部分 祁阳县行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁阳县行政审批服务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和上级关于行政许可审批工作改革的方针、政策。

（二）负责制定县政务服务中心各项规章制度，并组织实施。

（三）负责对进入县政务服务中心工作的人员进行现场管理，并提供必要的服务和后勤保障。

（四）受理公民、法人或其他组织向未在县政务服务中心设立窗口的部门就行政审批事项递交的申请，并转交有关部门依法办理。

（五）受理公民、法人或其他组织对县政务服务中心工作人员的违法违纪行为的投诉、举报，并移送有关部门查处。

（六）负责对窗口工作人员的日常考勤和年度考核。

（七）负责全县政府系统网站的建设、运维和管理。

（八）负责全县电子政务标准体系、电子政务基础设施的建设和管理以及有关电子政务的业务指导。

（九）负责为县域内重大投资项目提供全程无偿帮代办服务。

（十）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳县行政审批服务局内设机构包括：祁阳县政务服务中心和重大投资项目全程代办服务中心。单位编制人数46人，年末实有在职干部职工37人。

（二）决算单位构成。祁阳县行政审批服务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳县行政审批服务局本级。

第二部分 2020年部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 1166.90 万元。本单位2019年度无决算数据，是2020年度新增决算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1166.90 万元，其中：财政拨款收入 1166.90  万元，占 100.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占 0.00 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1166.90 万元，其中：基本支出 443.90  万元，占 38.04 %；项目支出 723.00 万元，占 61.96 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 1166.90 万元，本单位为新增单位，无2019年决算数据，无增减变化对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 1166.90 万元，占本年支出合计的 100.00 %，本单位为新增单位，无2019年决算数据，无增减变化对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 1166.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1089.76 万元，占93.39%；社会保障和就业支出34.46万元，占2.95%;卫生健康支出16.80万元，占1.44%;住房保障支出25.88万元，占2.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 1329.29 万元，支出决算数为 1166.90 万元，完成年初预算的 87.78 %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出345.96万元；2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出144.00万元；3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）支出579.00万元；4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）支出20.80万元；5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.46万元；6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.80万元；7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.88万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩了部分开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 443.90 万元，其中：人员经费 431.10 万元，占基本支出的 97.12 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出；公用经费 12.80  万元，占基本支出的 2.88 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 8.06万元，完成预算的 89.56 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为   万元，完成预算的 0.00 %。

公务接待费支出预算 9.00 万元，支出决算为 8.06 万元，完成预算的 89.56 %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行八项规定，杜绝同城公务接待费，按永州市事业单位公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.06 万元，占 100.00 %，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 8.06 万元，全年共接待来访团组90多个、来宾800多人次，主要是省市及兄弟县市检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位绩效管理规范，严格按照财政相关规定，并制定了相应的内部财务管理制度；绩效管理明确，年初对整体支出绩效目标设定合理，在经费开支过程中重视绩效管理；严格责任落实 ，达到了年初项目绩效预期目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 12.80 万元，比年初预算数减少 0.1 万元，降低 0.78 %。主要原因是：我单位控制了各项运行经费的支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 2.33 万元，用于召开政务改革会议，人数 102 人，内容为湖南省实行一件事一次办，基层公共服务一门式全覆盖等多项改革会议；开支培训费   3.70万元，用于开展湖南省实行一件事一次办，基层公共服务一门式全覆盖等多项改革培训，人数 211 人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额   0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年祁阳县行政审批服务局整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

祁阳县行政审批服务局内设机构包括：祁阳县政务服务中心和重大投资项目全程代办服务中心。单位编制人数46人，年末实有在职干部职工37人。

（二）工作职能

1、贯彻执行国家有关法律、法规和上级关于行政许可审批工作改革的方针、政策；

2、负责制定县政务服务中心各项规章制度，并组织实施；

3、负责对进入县政务服务中心工作的人员进行现场管理，并提供必要的服务和后勤保障；

4、受理公民、法人或其他组织向未在县政务服务中心设立窗口的部门就行政审批事项递交的申请，并转交有关部门依法办理；

5、受理公民、法人或其他组织对县政务服务中心工作人员的违法违纪行为的投诉、举报，并移送有关部门查处；

6、负责对窗口工作人员的日常考勤和年度考核；

7、负责全县政府系统网站的建设、运维和管理；

8、负责全县电子政务标准体系、电子政务基础设施的建设和管理以及有关电子政务的业务指导；

9、负责为县域内重大投资项目提供全程无偿帮代办服务；

10、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、单位整体支出情况

2020年度收、支总计1166.90万元。其中：基本支出443.90万元，占38.04%；项目支出723.00万元，占61.96%。

三、部门工作绩效情况

本单位绩效管理规范，严格按照财政相关规定，并制定了相应的内部财务管理制度；绩效管理明确，年初对整体支出绩效目标设定合理，在经费开支过程中重视绩效管理；严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障；在加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。

2020年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”。在县委、县政府的领导下，坚持稳中求进、进中争先工作总基调，全面深化“放管服”，我局加快推进“互联网+政务服务”、“一件事一次办”、“最多跑一次”改革，推进重点建设项目全程代办督办工作，全面提升窗口服务水平，促进我县审批和服务环境优化，助力经济社会又好又快发展。

四、存在的主要问题

一是绩效目标考核机制不健全。单位的绩效工作量化细化不够，未建立业务工作台账，绩效管理有待进一步加强；二是绩效考核后的事后分析和行动计划执行不到位，没有注重结果分析，对未达标的指标，没有进一步制定行动计划。

五、改进措施和有关建议

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标；二是根据绩效结果，加强事后分析，查找存在的问题，形成整改措施，不断提升单位财务管理水平。

 六、其他需要说明的问题

 本单位无需要特别说明的情况。