一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计726.53万元。与2019年相比，增加63.53万元，增长9.58%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计726.53万元，其中：财政拨款收入726.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计726.53万元，其中：基本支出629.83万元，占86.69%；项目支出96.7万元，占13.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计726.53万元，与2019年相比，增加63.53万元，增长9.58%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出726.53万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加63.53万元，增长9.58%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出726.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出632.29万元，占87.03%；文化旅游体育与传媒（207）支出22万元，占3.03%；社会保障和就业（208）支出32.73万元，占4.51%；卫生健康（210）支出15.14万元， 占2.08%；住房保障（221）支出24.37万元占3.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为493.97万元，支出决算数为726.53万元，完成年初预算的147.08%，其中：

1、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）年初预算为345.04万元，支出决算为401.59万元，完成年初预算的143.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）年初预算为77.7万元，支出决算为96.7万元，完成年初预算的124.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

3、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）年初预算为6万元，支出决算为113万元，完成年初预算的1883.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了政协全会经费。

4、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事务支出（2010299）年初预算为13万元，支出决算为21万元，完成年初预算的161.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

5、文化旅游体育和传媒支出（207）其他文化旅游体育和传媒支出（20701）其他文化旅游体育和传媒支出（2070199）年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

6、社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险支出（2080505）年初预算为35.71万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的原因是2020年度机关事业单位基本养老保险费尚未完全结算缴费。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为16.52万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数基的原因是2020年度职工基本医疗保险缴费尚未完全结算缴费。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金支出（2210201）年初预算为0万元，支出决算为24.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出629.83万元，其中：人员经费407.15万元，占基本支出的64.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出及抚恤金等；公用经费222.68万元，占基本支出的35.36%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为9.21万元，完成预算的40.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，无变化。

公务接待费支出预算14万元，支出决算为4.31万元，完成预算的40.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，与上年相比减少0.05万元，减少1.15%，减少的主要原因是单位严格遵守八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的54.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，严控公务用车运行维护费支出，2020年没有购置新车，与上年相比减少0.6万元，减少10.90%，减少的主要原因是单位对车辆维修、加油、保险严格管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.31万元，占46.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.9万元，占53.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.31万元，全年共接待来访团组38个、来宾519人次，主要是政协系统互相考察学习调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.9万元，主要是车辆维修、加油、保险支出，截止2020年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，为一般公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位按照预算绩效管理目标要求规范编制预算、执行预算、强化预算基础工作，整体提升预算管理水平，提高财政资源配置效率。本单位对部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2020年县政协常委和县政协委员很好地履行了政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。全年共召开主席会议11次、常委会议6次，就县政府工作报告、财政预算、“互联网+政务服务”、平安祁阳建设、美丽公路创建等主题开展了协商；就“推进农村饮水安全工程建设”“创建省级园林县城”“现代农业示范园”“完善全民健身公共服务体系”等主题进行了双月协商。同时，对“城区学位建设”“现代铁路物流园建设”等开展了专题协商。十届三次会议审查立案的183件委员提案，答复率100%，办结率100%，满意度达90%以上。常委会对6件重点提案进行了集体测评。组建五个特约监督小组；庆祝人民政协成立70周年，举办了“我是政协追梦人”征文、纪念座谈会、“十佳政协委员”评选、书画展和开辟电视宣传专栏等一系列活动。重视文史资政，编撰出版了50万字的《祁阳古建筑》。利用“政协云”平台，全县政协委员共提交社情民意202条、微建议77条，全年共收集整理社情民意信息269条，其中向省市政协报送35篇，被省采用7篇、被市采用26篇。举行“助学圆梦”资助仪式，向63名贫困学生发放助学金10余万元；组织科力尔慈善基金会和政协义工志愿者协会，共发放助学金30万元；政协“玫瑰爱心群”资助贫困学生3万余元；政协机关赴内下有关村走访慰问贫困学生，送去助学金2.4万元。组织了6批次县政协常委赴外地考察交流，组织部分政协常委到北戴河、青岛等地进行培训，完成了50多篇有价值的调研报告；加强了资金投入，完善了政协云平台建设，为政协委员履职开辟了新的通道。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出222.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加127.26万元，增长133.37%。主要原因是：增加了文史编著经费，政协云建设经费，庆祝人民政协成立70周年宣传经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费86万元，用于召开政协全会和常委会及其他工作会议，总人数约1800人，内容为全会1次、主席会议11次、常委会议6次、主题协商5次，“双月协商会议”4次，专题协商2次，重点提案督办6次；开支培训费38.50万元，用于开展6批次县政协常委赴外地考察交流，组织部分政协常委到北戴河、青岛等地进行培训，人数约180人，内容为政协常委、政协委员提升政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况：

（一）部门基本情况

祁阳县政协内设机构包括：办公室、提案委、委员学习联络委、经济科技和外事委、科教卫体和文史委、农业农村和人口资源环境委、社会法制和民族宗教委等一办六委和政协云管理中心。在职29人，退休24人，遗嘱抚恤人员2人，伤残补助人员2人。本单位以祁阳县政协委员会为决算单位，无下属单位，单位性质为财政全额拨款行政单位。车辆编制及实有数：1辆。

（二）部门职责

1、 负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3、负责县政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受市政协的委托，组织在祁阳的省、市政协委员进行视察、考察等活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩、经验及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士。联系县直各部门，互通信息，协调工作。

7、负责推行政协信息化建设，办好政协云平台，提升政协组织和政协委员履职能力和水平。

8、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

9、负责权限范围内人事任免。

10、负责接待来祁访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

11、承办县委交办的其他工作。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年，祁阳县政协本级总收入为726.53万元，其中财政拨款为726.53万元。总支出为726.53万元，其中基本支出为629.83万元，项目支出为96.7万元。基本支出核算的主要内容是人员工资、社会保障缴费、机关正常运转、完成日常工作任务发生的商品和服务支出等。项目支出核算主要用于政协常委考察 、政协委员活动、政协例会、省市政协委员、提案建议、民族团结进步创建、社情民意及调研、关注生态环境保护、政协云平台维护、政协信访室接、政协会议及表彰等。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020年度财政拨款支出726.53万元，主要用于以下方面：

1、一般公共预算财政拨款基本支出629.83万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的86.69%。（1）人员经费工资福利支出404.61万元，占基本支出的64.24%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）机关运行经费支出决算为222.68万元（一般公共决算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出），占基本支出的35.36%，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出2.54万元，占基本支出的0.4%，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。在支出方面，我们严格执行中央八项规定的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公经费”的管理，改进文风会风，加强经费和资产的管理，有效的降低行政成本，2020年部门预算、“三公”经费预算、专项资金和部门整体预算按县财政规定及时规范完成，并在政府和部门政务网上进行公开，进一步完善财务管理办法等规章制度，规范了资金和资产管理。

 2、2020年一般公共预算财政拨款项目支出96.7万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的13.31%。主要项目有：

政协常委、兼职委员考察专项经费45.5万元

政协委员活动经费32.2万元

政协例会经费6万元

提案建议经费3万元

民族团结进步创建活动经费2万元

社情民意及调研经费3万元

关注生态环境保护专项经费2万元

政协云平台维护费2万元

政协信访室接待经费1万元

我办严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费。做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，并充分发挥了项目资金的使用效益。

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为9.21万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，；公务接待费支出预算为14万元，支出决算为4.31万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为4.9万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，严控公务用车运行维护费支出，2020年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。

三、部门整体支出绩效情况

2020年县政协常委和县政协委员很好地履行了政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。全年共召开全会1次、主席会议11次、常委会议6次、“双月协商会议”4次，总参加人数约1800人；就县政府工作报告、财政预算、“互联网+政务服务”、平安祁阳建设、美丽公路创建等主题开展了协商；就“推进农村饮水安全工程建设”“创建省级园林县城”“现代农业示范园”“完善全民健身公共服务体系”等主题进行了双月协商。同时，对“城区学位建设”“现代铁路物流园建设”等开展了专题协商。十届三次会议审查立案的183件委员提案，答复率100%，办结率100%，满意度达90%以上。常委会对6件重点提案进行了集体测评。组建五个特约监督小组；庆祝人民政协成立70周年，举办了“我是政协追梦人”征文、纪念座谈会、“十佳政协委员”评选、书画展和开辟电视宣传专栏等一系列活动。重视文史资政，编撰出版了50万字的《祁阳古建筑》。利用“政协云”平台，全县政协委员共提交社情民意202条、微建议77条，全年共收集整理社情民意信息269条，其中向省市政协报送35篇，被省采用7篇、被市采用26篇。举行“助学圆梦”资助仪式，向63名贫困学生发放助学金10余万元；组织科力尔慈善基金会和政协义工志愿者协会，共发放助学金30万元；政协“玫瑰爱心群”资助贫困学生3万余元；政协机关赴内下有关村走访慰问贫困学生，送去助学金2.4万元。组织了6批次县政协常委赴外地考察交流，组织部分政协常委到北戴河、青岛等地进行培训，完成了50多篇有价值的调研报告。

四、绩效自评得分情况及绩效等级

绩效自评得分85分，等级为良。

五、存在的问题

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。

2、对项目开支作进一步的详细规划，严格按计划执行，做到厉行节约。

3、规范基本支出，严格按年初预算标准执行。

六、改进措施和有关建议

1、严格执行财务制度。机关进一步建立健全财务管理制度，办公室、各委室认真对照机关财务管理制度，严格执行并落实。

2、完善财务审批和会审联签制度。办公室、各委室严格按照财务审批制度进行报账，并建立好相关台账，各类凭证要真实、规范。财务室需进行认真审核，剔除不合规的发票，对发票及金额进行严格把关。加强财务监督和管理，各类报账发票需经会审联签审核盖章后方能生效。

3、强化开支计划性，合理安排项目经费。计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性